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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2021-08-05 14:53

你好
先紅沖，再做正數(shù)分錄 發(fā)票附正數(shù)分錄 后面

空心菜 追問(wèn)

2021-08-05 15:02

好的，謝謝老師

空心菜 追問(wèn)

2021-08-05 15:03

我在匯算清繳前沒做，暫估還在掛賬，現(xiàn)在做進(jìn)去可以嗎

玲老師 解答

2021-08-05 15:13

現(xiàn)在做，年報(bào)時(shí)納稅調(diào)整 

空心菜 追問(wèn)

2021-08-05 15:19

咋樣調(diào)整？2020年暫估的票，匯算清繳已經(jīng)完了，我現(xiàn)在入賬，為啥還要調(diào)整？

玲老師 解答

2021-08-05 15:32

你去年年報(bào)沒有調(diào)整嗎  沒調(diào)找一下稅局 今年再報(bào)時(shí)調(diào)增，上年是調(diào)減 

空心菜 追問(wèn)

2021-08-05 16:13

今年5月31號(hào)做2020年匯算清繳的時(shí)候沒有調(diào)增，在匯算清繳前取得票據(jù)不是不用調(diào)增嗎，為啥還要調(diào)增啊

玲老師 解答

2021-08-05 16:24

你不是說(shuō)現(xiàn)在才取得發(fā)票嗎？

玲老師 解答

2021-08-05 16:25

看一下你的提問(wèn)你不是說(shuō)匯算清繳時(shí)你還掛著暫估嗎說(shuō)明你沒有回來(lái)發(fā)票。
沒有回來(lái)發(fā)票就要納稅調(diào)整。

空心菜 追問(wèn)

2021-08-05 19:02

5月31號(hào)已經(jīng)取得了票據(jù)，匯算清繳不需要調(diào)增，我咨詢的是5月份在賬務(wù)上沒有處理，現(xiàn)在賬上還掛著去年的暫估數(shù)，我在7月份做賬的時(shí)候把原來(lái)的暫估沖了，再做一筆正數(shù)分錄，把發(fā)票附在下邊就可以了嗎？

玲老師 解答

2021-08-05 19:13

對(duì)，這樣處理是正確的呢

空心菜 追問(wèn)

2021-08-05 19:15

好的，謝謝老師

玲老師 解答

2021-08-05 19:20

不客氣，祝工作學(xué)習(xí)愉快

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你好 先紅沖，再做正數(shù)分錄 發(fā)票附正數(shù)分錄 后面
2021-08-05 14:53:33
你好，銷項(xiàng)紅沖發(fā)票是這樣做分錄 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫(kù)存商品 ，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2019-12-13 12:12:06
你好，你們是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2020-05-22 18:16:16
您好，上個(gè)月開的發(fā)票，上個(gè)月應(yīng)該就做了這筆分錄，將發(fā)票附在上個(gè)月做的憑證的后面。 這個(gè)月沖紅了，在7月要做紅字發(fā)票的分錄，附在做紅字發(fā)票分錄的那張記賬憑證的后面。 沖紅后又開具了正確的藍(lán)字發(fā)票，就在7月做正確的藍(lán)字發(fā)票分錄，將發(fā)票附在做分錄的那張記賬憑證后面。
2020-08-04 16:20:34
上個(gè)月是不用改的，你紅沖后，在重新開一張相同的確認(rèn)的，就不用賬務(wù)處理，如果沒有重新開，就要沖減收入
2018-08-24 13:46:48
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