員工報銷采購庫存商品的款項，然后收到進(jìn)項發(fā)票和開出給客戶的銷項發(fā)票時，要怎么做賬

答： 你好，收到進(jìn)項發(fā)票 借：庫存商品或原材料??，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），??貸：銀行存款等科目 開出給客戶的銷項發(fā)票時 借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）

老師，請問上月庫存商品全部結(jié)轉(zhuǎn)錯誤，本月如何調(diào)整呢，另外產(chǎn)品銷售出去，進(jìn)項發(fā)票要次月才能開進(jìn)來，該怎么做賬呢

答： 你好 錯誤的沖掉就可以了，再按正確的來做，產(chǎn)品銷售出去可以暫估成本來結(jié)轉(zhuǎn)的。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

庫存商品-航空插-（三級明細(xì)這家公司規(guī)格型號有七八千種甚至還在增加，可能到上萬種了），那我開進(jìn)來的發(fā)票和開出去的發(fā)票要不要開到三級明細(xì)，如果開到三級明細(xì)，做賬的時候進(jìn)項發(fā)票和銷項發(fā)票錄入的時候，以及最后如何結(jié)轉(zhuǎn)呢

答： 發(fā)票要具體到明細(xì)的。