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meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-08-03 11:08

你好 那你就先做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。  認(rèn)證有收入做賬 ：借 進(jìn)項(xiàng)稅貸 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅

一起過 追問

2021-08-03 11:59

不能直接做借進(jìn)項(xiàng)稅？ 等有收入再轉(zhuǎn)其他嗎？

一起過 追問

2021-08-03 12:01

還說現(xiàn)在不認(rèn)證了，那樣的話是不是就得做借待抵扣  貸 進(jìn)項(xiàng)稅？

meizi老師 解答

2021-08-03 12:09

你好      那你就得 做進(jìn)項(xiàng)稅留抵  要結(jié)轉(zhuǎn)了。 看你們自己 。   我是建議暫時(shí)不認(rèn)證的

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一般納稅人兼營免稅項(xiàng)目或者非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的，按下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額： 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額＝當(dāng)月無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷售額、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營業(yè)額合計(jì)÷當(dāng)月全部銷售額、營業(yè)額合計(jì)
2022-01-11 09:28:24
您好 請(qǐng)問去年年末的時(shí)候增值稅三級(jí)科目沒有結(jié)平么
2019-10-31 18:22:24
你好 這個(gè)不用特別做分錄 進(jìn)項(xiàng)留底就反應(yīng)在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅=轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方 進(jìn)項(xiàng)稅額不足就是需要繳納增值稅
2019-09-08 14:39:29
借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 貸其他收益 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸增值稅加計(jì)扣除 銀存
2019-07-11 10:27:35
你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)- 貸：其他收益 銀行存款
2019-06-24 22:48:20
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