V 追問

2021-08-03 10:31

原來有6條分錄了，需要一個月一個月的沖紅么？還是匯總一下沖紅就行了

V 追問

2021-08-03 10:36

剛看了一下，開了6個月的只計提了5個月的，多的那1一個月的怎么辦

玲老師 解答

2021-08-03 10:44

你好
一筆筆憑證紅沖  多的下月正常做費用  

V 追問

2021-08-03 10:53

老師，我不太明白，我這樣理解對么？
之前：借 管理費用  5個月，貸 預(yù)付賬款 5個月；
現(xiàn)在：借 管理費用 -5個月， 貸 預(yù)付賬款 -5個月；
現(xiàn)在：借 管理費用 5個月 借 進項稅 6個月的稅款， 貸 預(yù)付賬款 5個月
下個月： 借 管理費用 1個月 ，貸  預(yù)付賬款 1個月
這樣對么？感覺哪里不對勁的。

玲老師 解答

2021-08-03 11:04

對，這樣處理是對的 后面附一個費用分攤表