生動的歌曲 追問

2021-08-03 12:00

嗯……我不太知道怎么說哈，從事情開始說起，昨天，前輩給我一個表，說他已經(jīng)做過審計(jì)調(diào)整，讓我按照系統(tǒng)資料填數(shù)據(jù)，這是我填完以后的表

生動的歌曲 追問

2021-08-03 12:09

然后前輩說要跟他填的（第一張圖）合并，我想我們填的都應(yīng)該是其他應(yīng)付款啊，應(yīng)該他的其他應(yīng)付款和我的其他應(yīng)付款合并，為什么是他的應(yīng)收款和我的應(yīng)付款合并呢？

生動的歌曲 追問

2021-08-03 12:13

前輩回答我說應(yīng)付的負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)到應(yīng)收的，應(yīng)收的負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)到應(yīng)付的，我有點(diǎn)懵，就不知道怎么填了，聽不懂前輩說的

陳詩晗老師 解答

2021-08-03 12:15

如果你是母子公司之間的債權(quán)債務(wù)
母公司的應(yīng)付，就是子公司的應(yīng)收，合并直接抵消。
要看你具體情況

生動的歌曲 追問

2021-08-03 12:25

那如果不是呢……就是他們的公司名字都是有一樣的，也有不一樣的

陳詩晗老師 解答

2021-08-03 13:34

不是，就不會出現(xiàn)你說的這種情況
應(yīng)收和應(yīng)收合并，應(yīng)付和應(yīng)付合并。