焰焰 追問(wèn)

2021-07-30 16:49

怎么調(diào)整？報(bào)稅的時(shí)候也是那樣報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表。

鄒老師 解答

2021-07-30 16:50

你好，不正確，其他應(yīng)收款期末余額是負(fù)數(shù)，需要調(diào)整到其他應(yīng)付款欄次填寫(xiě)才是的 
比如他應(yīng)收款期末余額是負(fù)數(shù)200，把其他應(yīng)收款調(diào)整為0，其他應(yīng)付款調(diào)整為200

焰焰 追問(wèn)

2021-07-30 16:52

得寫(xiě)個(gè)分錄調(diào)整過(guò)去吧？分錄怎么寫(xiě)？

鄒老師 解答

2021-07-30 16:53

你好，調(diào)整的分錄是
借：其他應(yīng)收款，貸：其他應(yīng)付款 

焰焰 追問(wèn)

2021-07-30 17:01

預(yù)付賬款在科目余額表里是借方負(fù)數(shù)對(duì)嗎？怎么調(diào)整？

鄒老師 解答

2021-07-30 17:03

你好，預(yù)付賬款負(fù)數(shù)，需要調(diào)整到應(yīng)付賬款填寫(xiě)
借：預(yù)付賬款，貸：應(yīng)付賬款 

焰焰 追問(wèn)

2021-07-30 17:37

科目余額表里的預(yù)付賬款借方負(fù)數(shù)呢

鄒老師 解答

2021-07-30 17:38

你好，預(yù)付賬款負(fù)數(shù)，需要調(diào)整到應(yīng)付賬款填寫(xiě)
借：預(yù)付賬款，貸：應(yīng)付賬款 
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）

焰焰 追問(wèn)

2021-07-30 17:41

剛接過(guò)來(lái)的賬，從代理記賬公司接過(guò)來(lái)的，里面應(yīng)付賬款也都付款了沒(méi)有入賬而已，就一直掛著，應(yīng)收賬款也是這樣呢，會(huì)計(jì)說(shuō)都找不到銀行對(duì)賬單了，我剛接手，能不能都給轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款老板身上呢？

鄒老師 解答

2021-07-30 17:42

你好，預(yù)付賬款負(fù)數(shù)，需要調(diào)整到應(yīng)付賬款填寫(xiě)
借：預(yù)付賬款，貸：應(yīng)付賬款 
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）

焰焰 追問(wèn)

2021-07-30 17:43

還有很多人的其他應(yīng)付款，會(huì)計(jì)說(shuō)也都沒(méi)有欠他們錢(qián)的，我都給銷(xiāo)了，可以嗎？都記其他應(yīng)付款老板頭上?？梢詥?？

鄒老師 解答

2021-07-30 17:43

你好，實(shí)際情況確實(shí)是不欠個(gè)人款項(xiàng)嗎？ 

焰焰 追問(wèn)

2021-07-30 20:01

是的，確實(shí)不欠個(gè)人款

焰焰 追問(wèn)

2021-07-30 20:02

我讓那個(gè)交賬的會(huì)計(jì)這個(gè)分析報(bào)告把情況說(shuō)明一下，我都給他轉(zhuǎn)老板頭上，可以嗎？

鄒老師 解答

2021-07-30 20:06

你好，是老板墊付了這個(gè)款項(xiàng)嗎？ 

焰焰 追問(wèn)

2021-07-30 20:32

是的，那肯定老板墊付的。

鄒老師 解答

2021-07-30 20:33

你好，那就可以都給他轉(zhuǎn)老板頭上的

焰焰 追問(wèn)

2021-07-30 20:45

公司賬上還有很多應(yīng)收賬款，會(huì)計(jì)說(shuō)都收回款了，就是沒(méi)有做賬，我也都轉(zhuǎn)老板頭上可以嗎？借應(yīng)收賬款貸記其他應(yīng)付款老板

焰焰 追問(wèn)

2021-07-30 20:45

錯(cuò)了，借其他應(yīng)付款老板貸記應(yīng)收賬款

鄒老師 解答

2021-07-30 20:48

你好，是用應(yīng)收賬款抵消單位欠老板個(gè)人款項(xiàng)的意思？