Amy(艾米) 追問(wèn)

2021-07-30 14:26

老師好！假如租賃費(fèi)是3萬(wàn)，我們開(kāi)3萬(wàn)的發(fā)票，扣除0.2萬(wàn)，轉(zhuǎn)給對(duì)方私人卡2.8萬(wàn)。視同我們公司往外租賃設(shè)備收入3萬(wàn)，那我轉(zhuǎn)出去的2.8萬(wàn)，我作為成本可以嗎？

Amy(艾米) 追問(wèn)

2021-07-30 14:27

相當(dāng)于我們用2.8萬(wàn)租賃老板朋友的設(shè)備，然后再3萬(wàn)租出去。但是老板朋友不會(huì)給我們開(kāi)發(fā)票的。

江老師 解答

2021-07-30 14:29

對(duì)于確認(rèn)收入是3萬(wàn)元，2.8萬(wàn)元是成本，如果是對(duì)方不開(kāi)具發(fā)票，就是無(wú)票的成本，你們會(huì)多交企業(yè)所得稅。

Amy(艾米) 追問(wèn)

2021-07-30 14:32

老師，那我們就和老板朋友補(bǔ)一個(gè)租賃合同，我們租他的設(shè)備每月2.8萬(wàn)。因?yàn)檫@2.8萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票，匯算清繳時(shí)要納稅調(diào)增，交所得稅。這樣就合法了，而且也符合稅法要求了是吧？

江老師 解答

2021-07-30 14:33

有租賃合同沒(méi)有用，需要開(kāi)具發(fā)票，稅務(wù)是發(fā)票控稅，開(kāi)發(fā)票就是會(huì)涉及到繳納稅款，沒(méi)有繳納稅款的成本稅務(wù)也是不會(huì)讓企業(yè)列支成本或費(fèi)用的。

Amy(艾米) 追問(wèn)

2021-07-30 14:34

那我就把這2.8萬(wàn)納稅調(diào)增，交所得的就可以了吧？

江老師 解答

2021-07-30 14:35

是的，你說(shuō)的完全正確，只能這樣了，要不就是到稅務(wù)局開(kāi)具租賃發(fā)票，繳稅處理。最終也是繳稅才能解決問(wèn)題