老師你好，最近公司有幾筆無票收入，我沒有入賬。但由于公司資金緊張，這些錢已經用來支付供應商款了，導致我?guī)齑娆F(xiàn)金變成了負數(shù)。該怎么處理呢？（老師教教我做假賬也可以，謝謝）

答： 您好！找老板借錢，借現(xiàn)金貸其他應付款。 假的是很難平的。

貨一共是50萬，支付了供應商是25萬 借應付賬款 25萬，貸庫存現(xiàn)金，，這個是掛賬，，那么已經付款的那個25萬又怎么入的呢

答： 你好！你應該是借庫存商品 貸銀行存款 應付賬款

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

給供應商用庫存現(xiàn)金付款，必須要對方開收據(jù)給我嗎？后面什么也不附行嗎？

答： 您好 給供應商用庫存現(xiàn)金付款，必須要對方開收據(jù)給您 蓋對方單位財務專用章 應該有送貨單 發(fā)票 單位入庫單等