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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-07-29 09:30

你好,當時約定的是開發(fā)票嗎?

美麗的白云 追問

2021-07-29 09:34

是的,以為對方說公司稅務疑他們虛開發(fā)票,鎖了,開不出來,但是我們是真實交易的啊

郭老師 解答

2021-07-29 09:36

不是的,他是應該給別的企業(yè)有虛開,然后稅務局那邊給他鎖了,你問一下他稅務局那邊。

美麗的白云 追問

2021-07-29 09:44

他是這么回復的,我直接找那邊稅務局嗎?

美麗的白云 追問

2021-07-29 09:44

如果對方企業(yè)被列為異常這怎么處理?

郭老師 解答

2021-07-29 09:49

是的
那就開不了
只能轉正常之后開

美麗的白云 追問

2021-07-29 09:52

那遇到這情況我們怎么處理?

郭老師 解答

2021-07-29 09:57

正常做賬,但是不允許抵扣所得稅。

美麗的白云 追問

2021-07-29 10:01

費用隔了兩年多入賬沒問題吧

郭老師 解答

2021-07-29 10:03

你好,沒有問題的,可以的,不允許抵扣所得稅,你可以直接用利潤分配來做。

美麗的白云 追問

2021-07-29 10:09

分錄怎么做?

郭老師 解答

2021-07-29 10:10

借利潤分配未分配利潤貸銀行存款

美麗的白云 追問

2021-07-29 10:28

好的,謝謝

郭老師 解答

2021-07-29 10:33

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
你好,當時約定的是開發(fā)票嗎?
2021-07-29 09:30:47
你好,是的,你給對方開了票他就不需要減去扣款金額給你開,他按減了的給你開你其實就可以不用給對方開票的
2019-12-30 17:25:38
你好; 主要是運輸服務; 按 運輸服務*危險貨物運輸 費 ;到時發(fā)票欄 記得備注 貨物信息等
2022-03-30 11:43:27
只能開勞務費,只能算你們提供人力
2020-01-18 09:43:57
你就備注說明一下發(fā)貨方付費就好了,借,銀行存款,或其他應付款~發(fā)貨方,貸,主營業(yè)務收入,應交稅費~增值稅~銷項稅
2018-10-31 21:05:59
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