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文老師

職稱： 中級(jí)職稱

2021-07-28 21:48

同學(xué)您好，是的，是這樣的

六月荷 追問

2021-07-28 22:03

那分錄應(yīng)該怎樣做呢？

文老師 解答

2021-07-28 22:04

認(rèn)證了就正常記入進(jìn)項(xiàng)稅額，月末進(jìn)項(xiàng)稅額銷項(xiàng)稅額逗轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的，轉(zhuǎn)出未交增值稅的的余額在借方表示有留抵稅額

文老師 解答

2021-07-28 22:05

結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額

      結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅

      貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額

      結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額

      貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)

      借:應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅

      1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬;

六月荷 追問

2021-07-28 22:08

好的，謝謝

文老師 解答

2021-07-28 22:08

不客氣，這是我們的職責(zé)所在

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相關(guān)問題討論
你好，去年留底的在主表上期留底里面自動(dòng)體現(xiàn)到你填寫了銷項(xiàng)稅額自動(dòng)抵扣。
2022-03-25 14:30:13
你好，是可以跨年，直至到抵扣完為止的
2017-12-05 15:03:51
簡(jiǎn)易計(jì)稅的不允許抵扣增值稅
2020-08-05 08:10:56
你好，就是結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣的意思 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)沒有抵扣完就需要結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣
2016-10-31 09:12:15
您好，您最后一個(gè)分錄，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，而應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2020-01-08 20:11:08
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