老師，乙方開給我們的專票，我們已經(jīng)認證了，也做成本了?，F(xiàn)在對方要紅沖，那我認證了的發(fā)票怎么操作？

答： 你好，你們單位開紅字信息表然后進項轉(zhuǎn)出，對方給你開紅字發(fā)票。

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

各位老師們，對方要給我們退款，但是對方已經(jīng)給我們開了發(fā)票了，發(fā)票我們也認證了，我這邊現(xiàn)在需要怎么操作了？11月對方給我們開了2萬的發(fā)票，我們也認證了，現(xiàn)在對方要給我們退5000過來。我這邊該怎么操作呢？

答： 自己申請紅字發(fā)票申請單，將發(fā)票金額紅沖一部分