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我們是一家物流公司的一級網(wǎng)點，我們及下面二級網(wǎng)點都要向總部系統(tǒng)充值。二級網(wǎng)點的系統(tǒng)充值是要把錢轉給我們，我們再轉給總部?？偛恐桓覀円患壘W(wǎng)點對接，稅票也是全部開給我們一級網(wǎng)點。但總部開給我們的進項票是按實際業(yè)務成本開票，不是按充值金額開票，這就導致我們的進項大于轉給總部的款。我們充值，做預付款，總部開給我們的票導致我們預付款掛大量金額為貸款。我們給總部開票也是按系統(tǒng)中的實際收入金額來開，導致我們的預收賬款掛大量金額為借方。應該如何處理？
宋敏
于2021-07-27 15:59 發(fā)布 ??1142次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2021-07-27 16:27
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