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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-27 08:33

你好,自己開出去的嗎?
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。

張臘梅 追問

2021-07-27 08:34

那成本需要沖嗎

郭老師 解答

2021-07-27 08:35

你好,還開正確的嗎?如果不開的話,需要紅沖。

張臘梅 追問

2021-07-27 08:36

這個(gè)需要紅沖的發(fā)票是三月份的,五月份已經(jīng)開了正確的發(fā)票,但是一直沒有紅沖發(fā)票

郭老師 解答

2021-07-27 08:36

五月份開了發(fā)票做了收入,做了成本嗎?

張臘梅 追問

2021-07-27 08:39

我們公司結(jié)轉(zhuǎn)成本都是收到什么進(jìn)項(xiàng)票,就結(jié)轉(zhuǎn)什么成本,所以這個(gè)銷售出去的成本不知道該結(jié)轉(zhuǎn)多少

張臘梅 追問

2021-07-27 08:41

我剛剛看了,五月份做了收入

郭老師 解答

2021-07-27 08:41

你這個(gè)業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)了幾次成本結(jié)轉(zhuǎn)了兩次,就得紅沖一次。

張臘梅 追問

2021-07-27 08:45

但是成本不知道該結(jié)轉(zhuǎn)多少

郭老師 解答

2021-07-27 08:46

第一次錯(cuò)誤的那個(gè)發(fā)票,成本結(jié)轉(zhuǎn),不知道結(jié)轉(zhuǎn)多少嗎?

張臘梅 追問

2021-07-27 08:47

但是我們會(huì)計(jì)三月份好像沒有做成本

郭老師 解答

2021-07-27 08:48

那就不需要沖成本

張臘梅 追問

2021-07-27 08:49

是的,成本都是來什么進(jìn)項(xiàng)票,檔期就全部結(jié)轉(zhuǎn)成本,如果當(dāng)期沒有進(jìn)項(xiàng)票就不結(jié)轉(zhuǎn)成本

郭老師 解答

2021-07-27 08:50

你們單位主營(yíng)是什么?

張臘梅 追問

2021-07-27 08:50

老師,這樣做是不是不行啊

郭老師 解答

2021-07-27 08:50

你好,你們單位主營(yíng)是什么的?銷售貨物的嗎?你們沒有存貨嗎?

張臘梅 追問

2021-07-27 08:51

主營(yíng)是提供修理勞務(wù),銷售機(jī)械配件,裝卸搬運(yùn)服務(wù)

張臘梅 追問

2021-07-27 08:52

我們這些成本都沒有歸集,不知道怎么辦才好,我才剛接手這份工作

張臘梅 追問

2021-07-27 08:54

老師,我們是這樣的,客戶問我們要什么貨,我們直接采購(gòu),然后銷售給他們,但是我們銷售的東西,不一定結(jié)轉(zhuǎn)的是這種東西的成本,都是看檔期收到什么進(jìn)項(xiàng)票,就結(jié)轉(zhuǎn)什么

張臘梅 追問

2021-07-27 08:55

以前的代賬會(huì)計(jì)是這么做的

郭老師 解答

2021-07-27 08:57

那你這個(gè)紅沖的業(yè)務(wù)是什么的修理的嗎?

張臘梅 追問

2021-07-27 08:58

是銷售配件的

郭老師 解答

2021-07-27 08:59

那你們單位購(gòu)入的配件價(jià)格乘以你發(fā)票上的銷售數(shù)量不就可以了。

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相關(guān)問題討論
你好,是的,需要把退回發(fā)票與紅字發(fā)票一起作為紅字分錄附件
2018-09-04 08:16:46
同學(xué),你好 紅字發(fā)票,是把之前開的藍(lán)字發(fā)票生成的憑證做負(fù)數(shù)
2020-07-13 14:02:53
您好,一般情況下,借;應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),負(fù)數(shù)。
2020-01-07 20:42:46
您好 做跟藍(lán)字發(fā)票相同的紅字分錄 或者您藍(lán)字發(fā)票分錄怎么寫的 可以寫一下么
2019-07-11 16:53:53
你好,原來分錄的基礎(chǔ)上紅字,或者做相反分錄藍(lán)字
2016-10-17 11:19:11
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