張臘梅 追問

2021-07-27 08:34

那成本需要沖嗎

郭老師 解答

2021-07-27 08:35

你好，還開正確的嗎？如果不開的話，需要紅沖。

張臘梅 追問

2021-07-27 08:36

這個(gè)需要紅沖的發(fā)票是三月份的，五月份已經(jīng)開了正確的發(fā)票，但是一直沒有紅沖發(fā)票

郭老師 解答

2021-07-27 08:36

五月份開了發(fā)票做了收入，做了成本嗎？

張臘梅 追問

2021-07-27 08:39

我們公司結(jié)轉(zhuǎn)成本都是收到什么進(jìn)項(xiàng)票，就結(jié)轉(zhuǎn)什么成本，所以這個(gè)銷售出去的成本不知道該結(jié)轉(zhuǎn)多少

張臘梅 追問

2021-07-27 08:41

我剛剛看了，五月份做了收入

郭老師 解答

2021-07-27 08:41

你這個(gè)業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)了幾次成本結(jié)轉(zhuǎn)了兩次，就得紅沖一次。

張臘梅 追問

2021-07-27 08:45

但是成本不知道該結(jié)轉(zhuǎn)多少

郭老師 解答

2021-07-27 08:46

第一次錯(cuò)誤的那個(gè)發(fā)票，成本結(jié)轉(zhuǎn)，不知道結(jié)轉(zhuǎn)多少嗎？

張臘梅 追問

2021-07-27 08:47

但是我們會(huì)計(jì)三月份好像沒有做成本

郭老師 解答

2021-07-27 08:48

那就不需要沖成本

張臘梅 追問

2021-07-27 08:49

是的，成本都是來什么進(jìn)項(xiàng)票，檔期就全部結(jié)轉(zhuǎn)成本，如果當(dāng)期沒有進(jìn)項(xiàng)票就不結(jié)轉(zhuǎn)成本

郭老師 解答

2021-07-27 08:50

你們單位主營(yíng)是什么？

張臘梅 追問

2021-07-27 08:50

老師，這樣做是不是不行啊

郭老師 解答

2021-07-27 08:50

你好，你們單位主營(yíng)是什么的？銷售貨物的嗎？你們沒有存貨嗎？

張臘梅 追問

2021-07-27 08:51

主營(yíng)是提供修理勞務(wù)，銷售機(jī)械配件，裝卸搬運(yùn)服務(wù)

張臘梅 追問

2021-07-27 08:52

我們這些成本都沒有歸集，不知道怎么辦才好，我才剛接手這份工作

張臘梅 追問

2021-07-27 08:54

老師，我們是這樣的，客戶問我們要什么貨，我們直接采購(gòu)，然后銷售給他們，但是我們銷售的東西，不一定結(jié)轉(zhuǎn)的是這種東西的成本，都是看檔期收到什么進(jìn)項(xiàng)票，就結(jié)轉(zhuǎn)什么

張臘梅 追問

2021-07-27 08:55

以前的代賬會(huì)計(jì)是這么做的

郭老師 解答

2021-07-27 08:57

那你這個(gè)紅沖的業(yè)務(wù)是什么的修理的嗎？

張臘梅 追問

2021-07-27 08:58

是銷售配件的

郭老師 解答

2021-07-27 08:59

那你們單位購(gòu)入的配件價(jià)格乘以你發(fā)票上的銷售數(shù)量不就可以了。