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送心意

鐘存老師

職稱注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格

2021-07-25 20:12

同學(xué)你好
很高興為你解答
要是可以具體區(qū)分使用到集體福利是哪幾臺的話
需要轉(zhuǎn)出福利對應(yīng)的進項稅

鐘存老師 解答

2021-07-25 20:13

我這邊是內(nèi)蒙古的
稅務(wù)稽查時候?qū)τ诳梢詤^(qū)分的
之前沒有轉(zhuǎn)出進項稅的
要求補交增值稅和滯納金的
建議與主管稅務(wù)機關(guān)溝通

追問

2021-07-25 20:14

那么題目如果直接說一批電腦的20%用于集體福利,沒有其他說明,這種算可以具體區(qū)分嗎

鐘存老師 解答

2021-07-26 08:45

如果題目這樣告訴的話
屬于不可區(qū)分

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相關(guān)問題討論
你好 集體福利的進項稅額 不可以全額抵扣的
2019-11-14 19:59:03
同學(xué)你好 很高興為你解答 要是可以具體區(qū)分使用到集體福利是哪幾臺的話 需要轉(zhuǎn)出福利對應(yīng)的進項稅
2021-07-25 20:12:13
您好,您的問題是什么呢?
2017-07-16 13:08:02
您好,很高興為您解答; 其他權(quán)益性無形資產(chǎn),包括基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)經(jīng)營權(quán)、公共事業(yè)特許權(quán)、配額、經(jīng)營權(quán)(包括特許經(jīng)營權(quán)、連鎖經(jīng)營權(quán)、其他經(jīng)營權(quán))、經(jīng)銷權(quán)、分銷權(quán)、代理權(quán)、會員權(quán)、席位權(quán)、網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬道具、域名、名稱權(quán)、肖像權(quán)、冠名權(quán),轉(zhuǎn)會費等
2021-10-20 09:46:03
一般納稅人取得的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)的進項稅額,既用于國際業(yè)務(wù)又用于國內(nèi)業(yè)務(wù)的,進項稅額可以抵扣。 根據(jù)相關(guān)政策規(guī)定,納稅人購入固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)(不包括其他權(quán)益性無形資產(chǎn))、不動產(chǎn)以及租入固定資產(chǎn)、不動產(chǎn),既用于一般計稅方法計稅項目(包括國內(nèi)業(yè)務(wù)對應(yīng)的一般計稅項目),又用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的,其進項稅額準予從銷項稅額中全額抵扣。國際業(yè)務(wù)如果不屬于上述不得抵扣進項稅額的情形,那么與國內(nèi)業(yè)務(wù)共同使用相關(guān)資產(chǎn)的進項稅額是可以抵扣的。 不過,對于既用于可抵扣項目又用于不可抵扣項目的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn),在進行進項稅額抵扣時,應(yīng)按照一定的方法劃分可抵扣的進項稅額和不可抵扣的進項稅額。如果能夠準確劃分用于國際業(yè)務(wù)和國內(nèi)業(yè)務(wù)的進項稅額,那么分別按照相應(yīng)業(yè)務(wù)的規(guī)則進行抵扣;如果無法準確劃分,則需要按照公式計算不得抵扣的進項稅額。計算公式為:不得抵扣的進項稅額 = 當期無法劃分的全部進項稅額×(當期簡易計稅方法計稅項目銷售額 + 免征增值稅項目銷售額)÷當期全部銷售額。
2024-10-11 09:50:05
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