我單位銷售發(fā)票開(kāi)出比方說(shuō)是100萬(wàn)，那么銷項(xiàng)稅是9萬(wàn)（是承包單位自己承擔(dān)，我要先給扣下，到時(shí)候承包方要拿料工費(fèi)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)抵，沒(méi)有拿來(lái)這個(gè)稅要承包方自己付了）管理費(fèi)6萬(wàn)。100-15=85萬(wàn)。我現(xiàn)在就想問(wèn)一下，這個(gè)85萬(wàn)對(duì)方拿發(fā)票來(lái)抵的時(shí)候，料工費(fèi)的比例是怎么確定的。

軼塵老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-25 09:14

對(duì)方提供的是85萬(wàn)的建筑服務(wù)分包發(fā)票你讓對(duì)方提供材料和人工多半也是假的！

小魚兒追問(wèn)

2021-07-25 09:31

拿進(jìn)來(lái)的發(fā)票專票和普票是需要有一定的比例，還是都可以是專票？

軼塵老師解答

2021-07-25 09:31

這個(gè)沒(méi)有要求一般納稅人當(dāng)然最好都是專票！

小魚兒追問(wèn)

2021-07-25 11:37

對(duì)，應(yīng)該有部分實(shí)際，有部分是假，如果都是專票，假設(shè)對(duì)方也提供9萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅，那我們企業(yè)豈不是不用交增值稅了

軼塵老師解答

2021-07-25 15:25

不要用假的專票假的風(fēng)險(xiǎn)太大

小魚兒追問(wèn)

2021-07-25 16:24

我們單位就是收取一個(gè)管理費(fèi)嗎？就是像中介費(fèi)一樣的成，工程接來(lái)了，收取一定的費(fèi)用，然后再轉(zhuǎn)給項(xiàng)目經(jīng)理去做，然后成本的那個(gè)發(fā)票啦，要有項(xiàng)目經(jīng)理提供上來(lái)的，那嗯，那個(gè)提供上來(lái)的時(shí)時(shí)候啦，這個(gè)材料鋼筋水泥這個(gè)多少啦？我都是給他比例列出來(lái)的，就是按照預(yù)算的那個(gè)比例啦，是列出來(lái)的。不能超過(guò)這些比方超過(guò)10%或者五控制，這個(gè)范圍內(nèi)是可以的，超過(guò)這個(gè)都是不會(huì)給他入賬的，讓他要退回去的，那個(gè)那這個(gè)發(fā)票他具體是哪里的呢？我不知道，但是這個(gè)還有個(gè)人工的工資呢，到底是不是這個(gè)這么多？這個(gè)我也不清楚，那請(qǐng)問(wèn)這有風(fēng)險(xiǎn)嗎？