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送心意

來(lái)來(lái)老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-24 07:44

你好 私戶付款是付給私人了嗎?

焰焰 追問(wèn)

2021-07-24 09:20

是的呢。我這樣做賬可以嗎?借其他應(yīng)付款老板貸記應(yīng)收賬款各個(gè)公司。合法嗎?會(huì)不會(huì)出問(wèn)題?還是不管就那樣掛著就可以。

焰焰 追問(wèn)

2021-07-24 09:21

沖老板的其他應(yīng)付款??梢詥??老板的其他應(yīng)付款超過(guò)資產(chǎn)總計(jì)的百分之二十了都預(yù)警了。

來(lái)來(lái)老師 解答

2021-07-24 09:22

長(zhǎng)期付不出去的應(yīng)付 會(huì)要轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
長(zhǎng)期不付的款項(xiàng),稅局會(huì)認(rèn)為有虛開的問(wèn)題

來(lái)來(lái)老師 解答

2021-07-24 09:24

看是否可以找到原來(lái)的供應(yīng)商或是商家 
補(bǔ)充一份付款協(xié)議
說(shuō)明確實(shí)是資金有支付或收回(這個(gè)也不是萬(wàn)全之策,其實(shí)檢查還得看稅局的認(rèn)可程度)


而且現(xiàn)在資金監(jiān)管嚴(yán)格了 還是公對(duì)公的好

來(lái)來(lái)老師 解答

2021-07-24 09:25

三年以上的應(yīng)付未付款項(xiàng),在是否需要計(jì)算繳納企業(yè)所得稅?
企業(yè)以貨幣形式和非貨幣形式從各種來(lái)源取得的收入,為收入總額。包括: ......  (九)其他收入。企業(yè)所得稅法第六條第(九)項(xiàng)所稱其他收入,是指企業(yè)取得的除企業(yè)所得稅法第六條第(一)項(xiàng)至第(八)項(xiàng)規(guī)定的收入外的其他收入,包括企業(yè)資產(chǎn)溢余收入、逾期未退包裝物押金收入、確實(shí)無(wú)法償付的應(yīng)付款項(xiàng)、已作壞賬損失處理后又收回的應(yīng)收款項(xiàng)、債務(wù)重組收入、補(bǔ)貼收入、違約金收入、匯兌收益等。 因此,企業(yè)確實(shí)無(wú)法償付的應(yīng)付賬款應(yīng)按照上述規(guī)定確認(rèn)企業(yè)所得稅收入計(jì)算繳納企業(yè)所得稅。
依據(jù)
中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法(_)
中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第512號(hào))

焰焰 追問(wèn)

2021-07-24 09:35

那我把應(yīng)付未付款做借應(yīng)付賬款貸記營(yíng)業(yè)外收入可以嗎?把應(yīng)收未收做借營(yíng)業(yè)外支出貸記應(yīng)收賬款,這樣可以嗎?

來(lái)來(lái)老師 解答

2021-07-24 09:50

那我把應(yīng)付未付款做借應(yīng)付賬款貸記營(yíng)業(yè)外收入可以嗎
----這個(gè)金額不算太大稅局是認(rèn)可的 但是要金額較大 也是有需要開問(wèn)題
這個(gè)可能會(huì)涉及到和對(duì)方核對(duì)(大不大是這自己企業(yè)情況比)
把應(yīng)收未收做借營(yíng)業(yè)外支出貸記應(yīng)收賬款,這樣可以嗎?
----這個(gè)做營(yíng)業(yè)外支出,稅前扣除的話 還有需要留備查資料的的

企業(yè)應(yīng)收及應(yīng)付款項(xiàng)壞賬損失,依據(jù)哪些證據(jù)確認(rèn)損失?
企業(yè)債權(quán)投資損失應(yīng)依據(jù)投資的原始憑證、合同或協(xié)議、會(huì)計(jì)核算資料等相關(guān)證據(jù)材料確認(rèn)。下列情況債權(quán)投資損失的,還應(yīng)出具相關(guān)證據(jù)材料:
(一)債務(wù)人或擔(dān)保人依法被宣告破產(chǎn)、關(guān)閉、被解散或撤銷、被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、失蹤或者死亡等,應(yīng)出具資產(chǎn)清償證明或者遺產(chǎn)清償證明。無(wú)法出具資產(chǎn)清償證明或者遺產(chǎn)清償證明,且上述事項(xiàng)超過(guò)三年以上的,或債權(quán)投資(包括信用卡透支和助學(xué)貸款)余額在三百萬(wàn)元以下的,應(yīng)出具對(duì)應(yīng)的債務(wù)人和擔(dān)保人破產(chǎn)、關(guān)閉、解散證明、撤銷文件、工商行政管理部門注銷證明或查詢證明以及追索記錄等(包括司法追索、電話追索、信件追索和上門追索等原始記錄);
(二)債務(wù)人遭受重大自然災(zāi)害或意外事故,企業(yè)對(duì)其資產(chǎn)進(jìn)行清償和對(duì)擔(dān)保人進(jìn)行追償后,未能收回的債權(quán),應(yīng)出具債務(wù)人遭受重大自然災(zāi)害或意外事故證明、保險(xiǎn)賠償證明、資產(chǎn)清償證明等;
(三)債務(wù)人因承擔(dān)法律責(zé)任,其資產(chǎn)不足歸還所借債務(wù),又無(wú)其他債務(wù)承擔(dān)者的,應(yīng)出具法院裁定證明和資產(chǎn)清償證明;
(四)債務(wù)人和擔(dān)保人不能償還到期債務(wù),企業(yè)提出訴訟或仲裁的,經(jīng)人民法院對(duì)債務(wù)人和擔(dān)保人強(qiáng)制執(zhí)行,債務(wù)人和擔(dān)保人均無(wú)資產(chǎn)可執(zhí)行,人民法院裁定終結(jié)或終止(中止)執(zhí)行的,應(yīng)出具人民法院裁定文書;
(五)債務(wù)人和擔(dān)保人不能償還到期債務(wù),企業(yè)提出訴訟后被駁回起訴的、人民法院不予受理或不予支持的,或經(jīng)仲裁機(jī)構(gòu)裁決免除(或部分免除)債務(wù)人責(zé)任,經(jīng)追償后無(wú)法收回的債權(quán),應(yīng)提交法院駁回起訴的證明,或法院不予受理或不予支持證明,或仲裁機(jī)構(gòu)裁決免除債務(wù)人責(zé)任的文書;
(六)經(jīng)國(guó)務(wù)院專案批準(zhǔn)核銷的債權(quán),應(yīng)提供國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)文件或經(jīng)國(guó)務(wù)院同意后由國(guó)務(wù)院有關(guān)部門批準(zhǔn)的文件。
依據(jù)
國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布《企業(yè)資產(chǎn)損失所得稅稅前扣除管理辦法》的公告(國(guó)家稅務(wù)總局公告2011年第25號(hào))

來(lái)來(lái)老師 解答

2021-07-24 09:51

其實(shí) 就是前面做的不正規(guī)
后面會(huì)計(jì)跑斷腿
要是確認(rèn)是應(yīng)付企業(yè)注銷了 這個(gè)做營(yíng)業(yè)外收入還好

焰焰 追問(wèn)

2021-07-24 10:15

那這個(gè)需要怎么辦?能給個(gè)解決方案嗎?

來(lái)來(lái)老師 解答

2021-07-24 10:30

看是否可以找到原來(lái)的供應(yīng)商或是商家 
補(bǔ)充一份付款協(xié)議
說(shuō)明確實(shí)是資金有支付或收回(這個(gè)也不是萬(wàn)全之策,其實(shí)檢查還得看稅局的認(rèn)可程度)
以后公司業(yè)務(wù) 還是公對(duì)公
風(fēng)險(xiǎn)是之前留下的 您要和現(xiàn)在老板說(shuō)清楚
最好做個(gè)分析報(bào)告
好以后劃清責(zé)任

焰焰 追問(wèn)

2021-07-24 10:34

我都把賬從代理記賬那里接過(guò)來(lái)了,這個(gè)會(huì)牽扯我的事情嗎?都是以前的會(huì)計(jì)做的。分析報(bào)告怎么寫呢?

來(lái)來(lái)老師 解答

2021-07-24 10:44

就是寫明之前有那些往來(lái)款是已經(jīng)付款的,收款了
但是之前沒(méi)有入賬
有什么風(fēng)險(xiǎn)可以簡(jiǎn)單一些寫 (太詳細(xì)老板這邊您不好太完美處理,或交代,對(duì)您工作不利)
給建議看下是否可以其可找對(duì)方補(bǔ)充協(xié)議
以及和對(duì)方對(duì)賬單等
這個(gè)是有會(huì)計(jì)這樣做的,可以參考還有就是這個(gè)找他要下回單, 找適當(dāng)機(jī)會(huì) (某月業(yè)務(wù)量大的時(shí)候收付款比較多的月份)做入,盡量降低這個(gè)數(shù)字對(duì)于報(bào)表的影響水平

焰焰 追問(wèn)

2021-07-24 11:14

我能對(duì)這些不理會(huì),繼續(xù)往下做正確的可以嗎?

來(lái)來(lái)老師 解答

2021-07-24 11:16

那也最好讓老板略微了解一二
以免后期扯皮

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你好 私戶付款是付給私人了嗎?
2021-07-24 07:44:26
你好 個(gè)人收了多少錢問(wèn)下個(gè)人 他哪個(gè)賬戶收款都有記錄吧 借其他應(yīng)收款貸應(yīng)收賬款 需要他還錢回來(lái)
2021-07-24 10:44:28
同學(xué)你好 盤點(diǎn)所有的數(shù)據(jù)做期初數(shù)入賬,然后開始按照實(shí)際業(yè)務(wù)做賬就行了
2020-09-09 09:57:24
您好,應(yīng)收應(yīng)付一般是與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的收支,非主營(yíng)業(yè)務(wù)計(jì)入其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款,
2020-07-14 19:30:40
是的,你的理解是對(duì)的
2021-11-09 11:51:51
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