桃子 追問

2021-07-23 15:10

是這么做的，發(fā)的時候直接借應(yīng)付職工薪酬工資，貸銀行存款。因?yàn)橛?jì)提的時候就計(jì)提錯了，計(jì)提的是實(shí)際發(fā)放的金額，社保也有問題，我已經(jīng)調(diào)整了，現(xiàn)在個稅不知道咋調(diào)了。

郭老師 解答

2021-07-23 15:13

管理費(fèi)用貸，應(yīng)付職工薪酬工資，借應(yīng)付職工薪酬工資貸應(yīng)交稅費(fèi)個稅。

郭老師 解答

2021-07-23 15:13

個人負(fù)擔(dān)的社保怎么做的

桃子 追問

2021-07-23 15:26

個人負(fù)擔(dān)的全部和公司混在一起了，這一部分我已經(jīng)做了調(diào)整，從相關(guān)的費(fèi)用里調(diào)減至費(fèi)用工資里了。個稅的調(diào)整也是：借：管理費(fèi)用工資，貸應(yīng)付職工薪酬工資。借應(yīng)付職工薪酬工資，應(yīng)交稅費(fèi)個稅，是這樣么？

郭老師 解答

2021-07-23 15:31

第二個分錄沒寫貸方
其他的可以

桃子 追問

2021-07-23 15:41

就是貸應(yīng)交稅費(fèi)個稅

郭老師 解答

2021-07-23 15:43

是啊你忘了寫貸方了不是嗎？

桃子 追問

2021-07-23 16:22

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2021-07-23 16:26

不用客氣，工作愉快。