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maize老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2021-07-23 08:33

你好這個(gè)負(fù)數(shù)沖掉，之后這個(gè)正規(guī)是需要去改之前申報(bào)表，不正規(guī)處理不想改就直接現(xiàn)在申報(bào)時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，其他下面轉(zhuǎn)出

Wallflower 追問

2021-07-23 08:36

老師，那如果像這種情況不改能有什么風(fēng)險(xiǎn)呢？

maize老師 解答

2021-07-23 08:40

這個(gè)不改，后續(xù)稅局稽查查到也需要你調(diào)出來的，

Wallflower 追問

2021-07-23 08:41

稅務(wù)局查的幾率也不大吧？那如果報(bào)銷了但是沒有做進(jìn)項(xiàng)抵扣呢？

maize老師 解答

2021-07-23 08:42

不好說，這個(gè)看你們運(yùn)氣了，那這個(gè)抵減企業(yè)所得稅，后續(xù)這個(gè)查到有問題，是納稅調(diào)增，對應(yīng)這個(gè)產(chǎn)生稅額補(bǔ)稅 滯納金，和罰款

Wallflower 追問

2021-07-23 08:43

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2021-07-23 08:46

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了

Wallflower 追問

2021-07-23 08:47

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2021-07-23 08:48

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了

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你好這個(gè)負(fù)數(shù)沖掉，之后這個(gè)正規(guī)是需要去改之前申報(bào)表，不正規(guī)處理不想改就直接現(xiàn)在申報(bào)時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，其他下面轉(zhuǎn)出
2021-07-23 08:33:53
您好 您可以參照下面圖片計(jì)算
2019-05-13 14:17:08
機(jī)票行程單不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，是機(jī)票發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，按運(yùn)費(fèi)抵扣
2019-10-26 16:41:36
對的，可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的
2019-09-05 15:15:34
交通運(yùn)輸服務(wù)免稅，就不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了
2020-08-01 18:19:10
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