嬌 追問

2021-07-21 09:59

管理費(fèi)用——服務(wù)費(fèi)/房屋

郭老師 解答

2021-07-21 10:00

你好在10500納稅調(diào)整明細(xì)表這里面。

郭老師 解答

2021-07-21 10:00

有一個扣除項目30欄，里面填寫帳載金額。

嬌 追問

2021-07-21 10:01

那在104000表期間費(fèi)用表填賬載金額嗎？

郭老師 解答

2021-07-21 10:03

你好，對的是的，是這么做的。

嬌 追問

2021-07-21 10:03

謝謝老師

郭老師 解答

2021-07-21 10:04

不用客氣，工作愉快。

嬌 追問

2021-07-21 10:05

銀行貸款收到的錢全部轉(zhuǎn)給了個人，計入管理費(fèi)用，公司不經(jīng)營，貸款的還款是法人用自己的錢每個月還到公戶。這樣合理嗎？

郭老師 解答

2021-07-21 10:07

你好，是以你企業(yè)名義貸款，你應(yīng)該做短期借款，還錢可以用個人的來，還根據(jù)銀行的要求來就行。

嬌 追問

2021-07-21 10:09

貸款金額挺大的，賬面上一直顯示欠法人的錢

郭老師 解答

2021-07-21 10:12

這個貸款用在哪里了？

嬌 追問

2021-07-21 10:13

實(shí)際沒有用作經(jīng)營，

郭老師 解答

2021-07-21 10:13

是個人消費(fèi)的嗎？是用在個人的嗎？

嬌 追問

2021-07-21 10:15

從公戶轉(zhuǎn)給個人了，備注寫的房租或者服務(wù)費(fèi)（無發(fā)票），公司不經(jīng)營，沒有收入，貸款的錢法人自己每個月還到公戶，賬面上顯示其他應(yīng)付款一直欠法人的錢

郭老師 解答

2021-07-21 10:17

那他有轉(zhuǎn)出去的證明嗎？

郭老師 解答

2021-07-21 10:17

沒有的話借其他應(yīng)收款貸銀行
還了貸款沖其他應(yīng)收款

嬌 追問

2021-07-21 10:21

轉(zhuǎn)出去的證明是指什么證明？付款單嗎？金額較大，沒有一次性進(jìn)費(fèi)用，用的長期待攤，每個月分?jǐn)傎M(fèi)用，
其他應(yīng)收款的是按借款？借款的話必須有借款合同吧？借款是不是需要交印花稅？

郭老師 解答

2021-07-21 10:25

你們不是是服務(wù)費(fèi)還有租賃費(fèi)嗎？她轉(zhuǎn)給房東和有銷售方。

郭老師 解答

2021-07-21 10:25

其他應(yīng)收款如果是他個人自己使用的，需要有借款合同
如果不是的話，不需要借款合同。

郭老師 解答

2021-07-21 10:25

個人和企業(yè)的借款不需要交印花稅的。

嬌 追問

2021-07-21 10:27

都是轉(zhuǎn)給個人了，沒有租賃合同，就只有一個銀行付款回單

郭老師 解答

2021-07-21 10:30

你好，轉(zhuǎn)給了你老板之后，你老板轉(zhuǎn)給了個人嗎
有銀行回單嗎？

郭老師 解答

2021-07-21 10:30

有就可以做賬，沒有發(fā)票的，不允許抵扣所得稅。