冰露 追問

2021-07-18 16:07

當月是計提，現(xiàn)在每月系統(tǒng)自動還在計提

江老師 解答

2021-07-18 16:07

那你是不是沒有做固定資產(chǎn)清理，需要做固定資產(chǎn)清理。

冰露 追問

2021-07-18 16:16

分錄應該怎么做？做了固定資產(chǎn)清理就不會再計提了嗎

江老師 解答

2021-07-18 16:18

一、做了固定資產(chǎn)清理就不會計提折舊了。
二、分錄直接可以看固定資產(chǎn)章節(jié)的內(nèi)容。
三、固定資產(chǎn)清理的分錄是：
1、借：固定資產(chǎn)清理
借：累計折舊
貸：固定資產(chǎn)
2、借：銀行存款
貸：固定資產(chǎn)清理
貸：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）
3、借：營業(yè)外支出
貸：固定資產(chǎn)清理
或者是：
借：固定資產(chǎn)清理
貸：營業(yè)外收入

冰露 追問

2021-07-18 16:27

老師，麻煩您幫忙看下我的分錄嗎

冰露 追問

2021-07-18 16:27

老師，麻煩您幫忙看下我的分錄做對了嗎

冰露 追問

2021-07-18 16:27

去年的，我今年做賬，計提是還是會計提這筆

冰露 追問

2021-07-18 16:29

買回來3萬，賣出7千。麻煩您看下分錄的數(shù)字做對了嗎

江老師 解答

2021-07-18 16:30

一、去年的業(yè)務，今年做賬務處理。按理論上講上述應是用“以前年度損益調(diào)整”科目進行賬務處理。
二、對于實際工作中，去年的業(yè)務，就當今年的處理的業(yè)務處理了。就是上述你寫的分錄了。

冰露 追問

2021-07-18 16:33

我知道，我回頭看去年的賬的，我去年做的那些分錄是對嗎

冰露 追問

2021-07-18 16:34

為何今年計提折舊還是會有自動計提這輛車的折舊

冰露 追問

2021-07-18 16:35

不是清理了嗎？折舊上為何還在計提折舊。系統(tǒng)不是自動生成的嗎，還需要手動去刪除嗎？清理不是應該沒有這次折舊了嗎

江老師 解答

2021-07-18 16:36

那些分錄是正確的分錄。因為你沒有做此固定資產(chǎn)的清理，在折舊期未滿，系統(tǒng)認為屬于正常使用，在正常使用的情況下，就會計提折舊。

冰露 追問

2021-07-18 16:50

去年11月份已做了固定資產(chǎn)清理了，剛給你發(fā)的圖片上的分錄，是去年做的。系統(tǒng)為什么還在計提

冰露 追問

2021-07-18 16:52

今年的折舊應該怎么做

江老師 解答

2021-07-18 16:59

那是因為你沒有在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中做固定資產(chǎn)的清理。

冰露 追問

2021-07-18 17:03

就是固定資產(chǎn)卡片嗎

江老師 解答

2021-07-18 17:07

是，就是固定資產(chǎn)卡片。