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jollyliu老師

職稱： 高級會(huì)計(jì)師,國際內(nèi)審師

2021-07-15 22:37

同學(xué)，你好，一般納稅人開具的普通發(fā)票需要計(jì)提增值稅

小柯 追問

2021-07-15 23:15

計(jì)提，
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
繳納，
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款 


如果計(jì)提了，未交增值稅平了，那應(yīng)交增值稅，是不是就掛賬了 

jollyliu老師 解答

2021-07-16 09:37

同學(xué)，您好，計(jì)提之后都應(yīng)該等于應(yīng)交未交增值稅，繳納后未交增值稅無余額

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同學(xué)，你好，一般納稅人開具的普通發(fā)票需要計(jì)提增值稅
2021-07-15 22:37:24
您好，開進(jìn)來的，前者不能抵扣，后者可以抵扣，開出去的，一樣的計(jì)稅的。
2017-04-08 12:45:23
你好，和你專票稅率是一樣的
2018-12-04 11:10:07
是的
2016-04-22 15:32:17
只有專票才能抵扣增值稅，除了過路的電子發(fā)票和金稅盤的服務(wù)費(fèi)
2018-09-28 13:03:26
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