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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2021-07-15 11:35

你好，截圖你的主表看一下。

11876948484884 追問

2021-07-15 11:41

這個(gè)就是主表老師

郭老師 解答

2021-07-15 11:44

不交稅，你的增值稅不要抵扣金稅盤的那個(gè)不要抵扣，不要填寫。

11876948484884 追問

2021-07-15 11:51

就是主表，進(jìn)項(xiàng)稅額那個(gè)地方不用填寫是嗎

11876948484884 追問

2021-07-15 11:52

只填寫下面這個(gè)表嗎

郭老師 解答

2021-07-15 11:53

好，只要是金稅盤的，都不要填寫。

郭老師 解答

2021-07-15 11:53

附表四的那一個(gè)也不要填寫去。

11876948484884 追問

2021-07-15 11:56

那怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)呢

郭老師 解答

2021-07-15 11:59

你好，你沒有銷售額，沒法抵扣的，以后需要交稅才能抵扣。

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你好，截圖你的主表看一下。
2021-07-15 11:35:07
應(yīng)該是因?yàn)殚_具的部分發(fā)票沒有上傳，未上傳的發(fā)票的離線時(shí)長或者離線總金額超過了規(guī)定，所以不能再進(jìn)行開票操作。
2020-05-23 13:49:41
從表上看，你四季度的收入不等于10月11月12月的收入和
2018-05-29 10:17:29
你好 附表二進(jìn)項(xiàng)稅那里填錯(cuò)了 和你認(rèn)證的不一致
2021-12-07 08:57:43
圖1第2欄和圖2的第八項(xiàng)不等。申報(bào)不了。調(diào)整后再報(bào)。
2019-01-10 23:09:40
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