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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

蔣飛老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-14 04:42

你好！
1.開(kāi)工程圍擋發(fā)票是對(duì)的
借銀行存款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅
2.如果是清包工，也可以開(kāi)建筑服務(wù)…工程圍擋勞務(wù)發(fā)票

洛愛(ài)神羽 追問(wèn)

2021-07-14 21:10

老師，我們這筆業(yè)務(wù)沒(méi)有成本發(fā)票，只發(fā)生工人的勞務(wù)費(fèi)，要如何做賬呢？

蔣飛老師 解答

2021-07-14 21:25

支付勞務(wù)費(fèi)可以直接做分錄
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸銀行存款

洛愛(ài)神羽 追問(wèn)

2021-07-14 21:29

工人的勞務(wù)費(fèi)我以公司員工報(bào)了個(gè)稅，可以嗎？

蔣飛老師 解答

2021-07-14 21:33

可以的，可以做工資表入賬，申報(bào)個(gè)稅即可。

洛愛(ài)神羽 追問(wèn)

2021-07-14 21:37

計(jì)提的時(shí)候也是  借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   貸:應(yīng)付職工薪酬    嗎？

蔣飛老師 解答

2021-07-14 21:42

對(duì)的，也可以分步做
1.計(jì)提
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   貸:應(yīng)付職工薪酬 
2.支付
借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款

洛愛(ài)神羽 追問(wèn)

2021-07-14 21:43

好的，謝謝老師！

蔣飛老師 解答

2021-07-14 21:45

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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您好，小規(guī)模納稅人銷售房屋，涉及印花稅，土地增值稅，增值稅，城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育附加費(fèi)，企業(yè)所得稅。
2019-10-21 17:50:36
我們公司是小規(guī)模納稅人，需要給一個(gè)房地產(chǎn)公司開(kāi)增值稅專票110萬(wàn)左右。去了稅務(wù)局那的老師說(shuō)系統(tǒng)顯示這個(gè)房地產(chǎn)公司不是一般納稅人，故無(wú)法開(kāi)具，但這家公司說(shuō)別人才給他們開(kāi)了專票過(guò)去的。這其中是什么原因呢？
2015-12-07 11:00:03
進(jìn)苗木進(jìn)行工程綠化，對(duì)方是小規(guī)模納稅人，開(kāi)具的是免稅普票，如果對(duì)方不是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者就不可以抵扣
2018-12-18 10:56:03
你好！你們只收差額服務(wù)費(fèi)的話，是3%稅率，誰(shuí)給錢(qián)發(fā)票開(kāi)給誰(shuí)
2018-08-20 15:37:33
確認(rèn)為貸款，返回視同收回本金
2017-09-13 15:17:31
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