酒酒窩窩訞 追問

2021-07-13 14:38

老師有個小規(guī)模零申報

酒酒窩窩訞 追問

2021-07-13 14:39

我直接申報了

酒酒窩窩訞 追問

2021-07-13 14:39

這樣可行

郭老師 解答

2021-07-13 14:40

可以的，可以這么做的。

酒酒窩窩訞 追問

2021-07-13 14:52

這樣我企業(yè)所得稅也不用申報了吧

酒酒窩窩訞 追問

2021-07-13 14:52

我們其實有租賃合同

郭老師 解答

2021-07-13 14:53

企業(yè)所得稅需要申報的，你有利潤表嗎？根據(jù)你的利潤表來填寫。

酒酒窩窩訞 追問

2021-07-13 14:53

租了別人的房子做公司經(jīng)營

郭老師 解答

2021-07-13 14:54

你好，有支付租賃費嗎？有的話正常作就可以

酒酒窩窩訞 追問

2021-07-13 17:11

老師2020年的費用現(xiàn)在是不是已經(jīng)不能入成本了

酒酒窩窩訞 追問

2021-07-13 17:12

公司2021年6月才去稅務局備案，這個月才開始申報稅務

郭老師 解答

2021-07-13 17:24

可以做的
金額不大可以的

酒酒窩窩訞 追問

2021-07-13 19:58

老師，2021年前，我們都沒有收入，只有支出，所以企業(yè)所得稅匯算清繳是全是0申報，但是我手里有2020年支出，可以放在2021年里面抵扣么

郭老師 解答

2021-07-13 20:06

你好，如果你們單位沒有審計的話，可以
有審計的話，嚴格來說是不可以的。

酒酒窩窩訞 追問

2021-07-13 20:13

那請問2020年我們有進項發(fā)票進來，這部分稅額可以正常抵扣，那不含稅金額可以算2021年成本么

酒酒窩窩訞 追問

2021-07-13 20:14

錢去年已經(jīng)付過了

郭老師 解答

2021-07-13 20:15

你好
增值稅沒有問題
所得稅


如果你們單位沒有審計的話，可以
有審計的話，嚴格來說是不可以的。
2021-07-13 20:06

酒酒窩窩訞 追問

2021-07-13 20:15

因為2020年全是0申報，從2021年開始支出記賬，請問關(guān)于2020年有進項發(fā)票的，我怎么記賬呢

郭老師 解答

2021-07-13 20:16

你好具體的什么業(yè)務的

酒酒窩窩訞 追問

2021-07-13 20:17

我們是裝飾公司，對方給我們來開的材料票

酒酒窩窩訞 追問

2021-07-13 20:17

因為我們2021年才開了銷項票出去

酒酒窩窩訞 追問

2021-07-13 20:17

但是進項大于銷項，所以有一部分留抵

郭老師 解答

2021-07-13 20:28

這個成本的可以抵扣
借原材料
進項
貸銀行借款
領用借工程施工
貸原材料


確認收入當月借主營業(yè)務成本貸工程施工