思頓喬老師 解答

2021-07-12 20:22

請(qǐng)問(wèn)還有什么可以幫您的？

Chocolate^ 追問(wèn)

2021-07-12 20:41

就是全部用以前年度損益科目調(diào)嗎

思頓喬老師 解答

2021-07-12 20:42

您好，請(qǐng)問(wèn)是一般納稅人么？

思頓喬老師 解答

2021-07-12 20:44

您好，不建議用以前年度損益調(diào)整科目，謝謝

思頓喬老師 解答

2021-07-12 20:48

請(qǐng)問(wèn)還有什么可以幫您的

Chocolate^ 追問(wèn)

2021-07-13 09:19

是一般納稅人，查了一下原因，基本都是計(jì)提不夠?；蛘哂?jì)提的時(shí)候借貸方做反了

思頓喬老師 解答

2021-07-13 10:47

您好，金額有多少呢？建議直接計(jì)提。謝謝

Chocolate^ 追問(wèn)

2021-07-13 18:54

幾萬(wàn)，甚至十幾萬(wàn)都有。我直接計(jì)提去沖應(yīng)交的負(fù)數(shù)嗎？比如應(yīng)交資源稅現(xiàn)在余額是-14萬(wàn)。原因就是以前年度計(jì)提少了。要怎么做科目調(diào)整

思頓喬老師 解答

2021-07-13 19:01

之前是如何計(jì)提的呢
借：營(yíng)業(yè)稅金及附加
貸：應(yīng)交稅費(fèi)

思頓喬老師 解答

2021-07-13 19:02

現(xiàn)在沖銷(xiāo)
借：營(yíng)業(yè)稅金及附加（負(fù)數(shù)）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)（負(fù)數(shù)）

Chocolate^ 追問(wèn)

2021-07-13 19:33

這樣的話(huà)，就會(huì)影響今年利潤(rùn)，這樣是正常的嗎

思頓喬老師 解答

2021-07-13 19:34

匯算清繳都已經(jīng)過(guò)去了，肯定是影響今年的利潤(rùn)啊

思頓喬老師 解答

2021-07-13 19:35

正常應(yīng)該賬做好，假如沒(méi)做好，5月30日之前的匯算清繳也應(yīng)該全部整理出來(lái)