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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-07-12 18:19

5月份開錯了稅率,正常申報了增值稅, 你好你這個是按錯誤稅率申報么,還是換成正確稅率去申報?

maize老師 解答

2021-07-12 18:20

要是按錯誤稅率去申報,那這個6月份開了紅字發(fā)票,紅沖了。也開了正確稅率的發(fā)票。 那這個就藍字+紅字分開填寫去申報就可以,附表1 對應(yīng)分開填寫,要是不同稅率話

1小芳 追問

2021-07-12 18:26

怎么分開申報呢?可以截屏告知下嗎?

maize老師 解答

2021-07-12 18:29

你到底是開啥稅率,之前錯誤稅率,貨物還是服務(wù)

1小芳 追問

2021-07-12 18:32

5月份開錯了1個點的發(fā)票金額是162073.27,6月份按一個點的交了增值稅,開了紅字發(fā)票紅沖了,6月份開了正票41萬3個點的票,紅字發(fā)票162073.27,那我怎么交增值稅

maize老師 解答

2021-07-12 18:39

5月份開錯了稅率,正常申報了增值稅, 你這個咋申報啊,開1%

1小芳 追問

2021-07-12 18:50

我也不知道,是別人申報的,我這個月剛?cè)サ?,全是她留下的爛賬

1小芳 追問

2021-07-12 18:50

所以老師請多多指教下

maize老師 解答

2021-07-12 18:51

你先去看一下他之前怎么申報的,你不說清楚,我這個沒辦法告訴你現(xiàn)在怎么申報。

1小芳 追問

2021-07-12 18:56

唉,麻煩,具體怎么申報

maize老師 解答

2021-07-12 19:07

我說下之前學(xué)員反饋,這個申報就是5月就按3% 去申報啊,后續(xù)6月開藍字再開紅字都減掉下去剩下去申報, 根據(jù)之前學(xué)員反饋, 這個1% 自己申報不了啊,

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相關(guān)問題討論
你好 紅字要和原來的藍字開一樣稅率的 后面再開正確的發(fā)票。
2019-01-07 10:52:54
5月份開錯了稅率,正常申報了增值稅, 你好你這個是按錯誤稅率申報么,還是換成正確稅率去申報?
2021-07-12 18:19:53
您好! 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(簡易計稅)(紅字) 借:應(yīng)收賬款(重開正確金額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(重開正確金額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(重開正確金額)
2021-06-11 12:17:27
你好,不可以的
2016-05-27 14:47:06
你好,可以,但是需要按普通發(fā)票入賬
2017-04-24 10:50:14
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