我方公司支付給對方，備注貨款金額為13萬，但是對方公司給我方開出146160的發(fā)票，后續(xù)會再支付16160，對方開具的專用發(fā)票為電子元件*芯片，請問這種分錄要怎么做？

答： 同學(xué)你好 計入庫存商品就可以了 借庫存商品 借進(jìn)項 貸銀行存款 貸應(yīng)付賬款

收到客戶貨款，當(dāng)月暫未開具發(fā)票，下月開具發(fā)票時。當(dāng)月和下月的分錄該怎么做？

答： 借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款 確認(rèn)收入，借：預(yù)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項稅

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，看這個文件，本月發(fā)出貨物，未收到貨款也沒有開具發(fā)票，一系列分錄應(yīng)該怎樣做？

答： 您好，可以計入發(fā)出商品科目。