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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-07-12 10:47

你好,這個房屋是你們單位自己的嗎?

郭老師 解答

2021-07-12 10:47

咱自己使用一部分然后出租一部分嗎?

愛朱朱 追問

2021-07-12 10:48

是單位的,一部分出租,一部分自用

郭老師 解答

2021-07-12 10:51

那你需要算一下,你們自用的部分折舊是多少?然后轉(zhuǎn)租的部分是多少?

愛朱朱 追問

2021-07-12 10:53

 我平時提了折舊了,這里還要再做嗎

郭老師 解答

2021-07-12 10:55

你好,需要分開的,從租賃開始,以一部分做成本,里面一部分自己做費用。

愛朱朱 追問

2021-07-12 10:56

平時是借管理費用 ,貸累計折舊的

郭老師 解答

2021-07-12 10:58

你好,你的出租收入做了其他業(yè)務(wù)收入的話,有一部分做到其他業(yè)務(wù)成本里面,你需要分攤一下,根據(jù)面積來分就行。

愛朱朱 追問

2021-07-12 11:02

假設(shè),平時這個廠房我一直是這樣做的,借管理費用9801.59,貸累計折舊9801.59.現(xiàn)在要怎么分呢

郭老師 解答

2021-07-12 11:03

其他業(yè)務(wù)成本你分出多少來了嗎?借其他業(yè)務(wù)成本借管理費用負數(shù)

愛朱朱 追問

2021-07-12 11:13

請問一下,公司購電動門26000是不是可以直接入管理費用?電梯10萬元也可以入管理費用嗎?還是入固定資產(chǎn)?

郭老師 解答

2021-07-12 11:15

可以做管理費用的直接做,如果你做固定資產(chǎn)需要按月折舊。

愛朱朱 追問

2021-07-12 11:16

10萬也可以?

郭老師 解答

2021-07-12 11:19

你好,10萬也可以的,只要你單位沒有審計,如果有審計的話,這種情況不可以。

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相關(guān)問題討論
你好,這個房屋是你們單位自己的嗎?
2021-07-12 10:47:48
您好 補開發(fā)票貸方做其他業(yè)務(wù)收入,對應(yīng)成本借方可以做其他業(yè)務(wù)成本
2022-02-23 09:38:46
你好 不是一個公司的對嗎,這樣要視同銷售的?
2021-07-13 15:23:49
同學(xué)你好 這個就是其他業(yè)務(wù)成本
2022-02-09 15:48:42
同學(xué)。首先,紅字分錄做下面的 :其他應(yīng)收款 161.22 貸:其他業(yè)務(wù)收入 138.98 應(yīng)交稅費-銷項稅 22.24 然后做根據(jù)新開的發(fā)票,做藍字分錄
2019-04-24 09:41:30
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