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送心意

派大星老師

職稱稅務(wù)師

2021-07-11 08:13

您好,學(xué)員:
這道題的最關(guān)鍵的一個點就是,債務(wù)投資與權(quán)益投資,其利息支付的扣除標(biāo)準(zhǔn)的約定
1.如果是非金融企業(yè),其債權(quán)投資和權(quán)益投資的比例不能超過2:1,也就是在這個標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)進(jìn)行計算利息稅前扣款;
2.該企業(yè)的年權(quán)益投資為3600萬,年債權(quán)投資為18000萬元,其借款可扣除的標(biāo)準(zhǔn)為3600*2=7200萬元;
3.則其可扣除的利息百分比為7200/18000=40%;
5.可扣除的利息支出為=3000*6%/2*40%=36萬元

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您好,學(xué)員: 這道題的最關(guān)鍵的一個點就是,債務(wù)投資與權(quán)益投資,其利息支付的扣除標(biāo)準(zhǔn)的約定 1.如果是非金融企業(yè),其債權(quán)投資和權(quán)益投資的比例不能超過2:1,也就是在這個標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)進(jìn)行計算利息稅前扣款; 2.該企業(yè)的年權(quán)益投資為3600萬,年債權(quán)投資為18000萬元,其借款可扣除的標(biāo)準(zhǔn)為3600*2=7200萬元; 3.則其可扣除的利息百分比為7200/18000=40%; 5.可扣除的利息支出為=3000*6%/2*40%=36萬元
2021-07-11 08:13:57
這題的話 D選項不正確 不能留待以后年度扣除的
2019-11-18 14:31:13
A                     
2017-11-14 17:42:19
您好。是實際繳納金額
2022-04-04 09:32:37
你好財務(wù)費用300000×0.05=15000元謝謝!
2022-04-26 17:41:16
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