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送心意

二莉老師

職稱中級會計師,會計學(xué)碩士

2021-07-09 22:37

同學(xué)你好:是不是你們一直享受減免,開了增值稅發(fā)票,印花稅是要交的,核算一下總共開了多少,一次清申報補齊。關(guān)于減免部分也一次性轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入-補貼收入。

和諧的草莓 追問

2021-07-09 22:41

那是不是要去稅務(wù)大廳辦理,會不會滯納金?開具的不含稅金額,設(shè)計制作費印花稅是收到發(fā)票的價稅合計金額,相加乘以萬分之五嗎?

和諧的草莓 追問

2021-07-09 22:49

廣告行業(yè)印花稅如何計算

二莉老師 解答

2021-07-09 23:22

去大廳申報補稅肯定會有滯納金,合同中所載金額和增值稅分開注明的,按不含增值稅的合同金額確定計稅依據(jù),未分開注明的,以合同所載金額為計稅依據(jù)。

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相關(guān)問題討論
小規(guī)模是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,一般納稅人不免征增值稅的
2019-05-05 13:22:29
你好 可以的 可以的
2022-01-18 12:16:31
小規(guī)模納稅人減免增值稅,應(yīng)借“應(yīng)交稅費減免稅”,貸“營業(yè)外收入”。小規(guī)模納稅人減免增值稅,是指小規(guī)模納稅人在滿足一定條件的情況下,可以以一定額度減免增值稅,減輕企業(yè)的財政負(fù)擔(dān)。在企業(yè)會計核算中,應(yīng)借“應(yīng)交稅費減免稅”,貸“營業(yè)外收入”,以明確企業(yè)減免增值稅的數(shù)額,以及減免增值稅的來源。例如,企業(yè)在滿足小規(guī)模納稅人減免增值稅的條件后,企業(yè)共減免增值稅3000元,則應(yīng)借“應(yīng)交稅費減免稅”3000元,貸“營業(yè)外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54
你好!小規(guī)模按第一個就可以了。
2020-10-28 11:13:47
你好,未達起征點,你的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是可以的。
2019-10-24 09:38:17
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