小溪 追問

2021-07-09 21:10

可以一直放在那嗎？

思頓喬老師 解答

2021-07-09 21:12

實(shí)質(zhì)大于形式，您肯定需要作為成本或者費(fèi)用，只是說，沒有來發(fā)票而已。

思頓喬老師 解答

2021-07-09 21:13

請(qǐng)問還有什么可以幫您

小溪 追問

2021-07-09 21:14

我可以理解成，制造我的勾選平臺(tái)上有的，我又付了錢，而且知道是什么錢的情況下，都可以把票做進(jìn)去，然后勾選認(rèn)證嗎？

小溪 追問

2021-07-09 21:14

我可以理解成，只要我的勾選平臺(tái)上有的，我又付了錢，而且知道是什么錢的情況下，都可以把票做進(jìn)去，然后勾選認(rèn)證嗎？

思頓喬老師 解答

2021-07-09 21:15

1：發(fā)票沒來不要去勾選。您不清楚有什么情況
2：發(fā)票一直沒到，那么企業(yè)所得稅就要納稅調(diào)增

小溪 追問

2021-07-09 21:17

發(fā)票一直沒到，而且知道不可能到的情況下，勾選的進(jìn)項(xiàng)怎么處理？

思頓喬老師 解答

2021-07-09 21:17

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，在申報(bào)里面附表2里面轉(zhuǎn)出

小溪 追問

2021-07-09 21:18

分錄怎么做？

思頓喬老師 解答

2021-07-09 21:18

借：主營業(yè)務(wù)成本/費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額

小溪 追問

2021-07-09 21:21

借：主營業(yè)務(wù)成本/費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額（轉(zhuǎn)出）？然后這個(gè)成本費(fèi)用企業(yè)所得稅的時(shí)候調(diào)增？

思頓喬老師 解答

2021-07-09 21:21

您好，匯算清繳的時(shí)候調(diào)增。調(diào)增的是沒發(fā)票的所有金額

小溪 追問

2021-07-09 21:22

那如果只是勾選了，沒有做賬呢，是不是賬不用處理，只要報(bào)增值稅的時(shí)候，附表2轉(zhuǎn)出呢？

思頓喬老師 解答

2021-07-09 21:23

您好，您不是已經(jīng)付錢了么？付錢了不做賬的？

小溪 追問

2021-07-09 21:25

如果沒付錢呢？

思頓喬老師 解答

2021-07-09 21:26

沒付錢，將來要不要付錢呢？您沒有抓到關(guān)鍵點(diǎn)么？關(guān)鍵不是發(fā)票而是您要不要付錢

思頓喬老師 解答

2021-07-09 21:27

比如說，您要去買東西，什么才是關(guān)鍵呢？有沒有錢才是關(guān)鍵啊

小溪 追問

2021-07-09 21:30

付錢的經(jīng)過您指點(diǎn)明白了，按你前面說的做，如果是人家在不清楚的情況下開錯(cuò)了，開到我們公司，我們不付錢的，賬不會(huì)做，在勾選平臺(tái)的也不用處理對(duì)嗎？如果一不小心給勾選了，是不是只要附表2進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了？

思頓喬老師 解答

2021-07-09 21:32

1：你們是需要這樣做，而且這個(gè)票是專票。
2：假如雙方都出現(xiàn)這樣的問題，只能說雙方都不專業(yè)

小溪 追問

2021-07-09 21:34

嗯，說的是，謝謝老師。

思頓喬老師 解答

2021-07-09 21:34

請(qǐng)問還有什么可以幫您？