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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-07-09 15:41

是的,退到公司賬戶里面了。

lion 追問

2021-07-09 15:53

如圖  這個 彌補以前年度虧損  ?不用繳納企業(yè)所得稅了?

東老師 解答

2021-07-09 15:55

可以彌補虧損的話,就不需要交稅了。

lion 追問

2021-07-09 16:01

會計分錄怎么寫呢?

東老師 解答

2021-07-09 16:03

彌補虧損不需要做分錄的

lion 追問

2021-07-09 16:08

如果沒有彌補虧損
我的分錄是
借:所得稅費用  108.53
   貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 108.53
那么現(xiàn)在有彌補虧損 我直接不寫 這個分錄 對不對?

東老師 解答

2021-07-09 16:09

如果有彌補虧損數(shù)肯定不對了。

lion 追問

2021-07-09 16:11

這個分錄不寫   數(shù)怎么不對呢?

東老師 解答

2021-07-09 16:12

啥意思?不太明白呢?

lion 追問

2021-07-09 16:14

如果沒有彌補虧損  如圖 所示   我的分錄應(yīng)該寫
借:所得稅費用 108
  貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅108
現(xiàn)在有 彌補虧損 我不需要繳納企業(yè)所得稅了
那么我要刪除上面的這個分錄了 對不對?

東老師 解答

2021-07-09 16:15

對的,就是把計提的沖銷就行了。

lion 追問

2021-07-09 16:20

分錄怎么寫呢 ?

東老師 解答

2021-07-09 16:26

把計提的做紅字分錄就行了

lion 追問

2021-07-09 16:47

我直接刪除不行嗎 ?    還要做計提紅字?

東老師 解答

2021-07-09 16:48

你如果能刪除就刪除也可以的

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是的,退到公司賬戶里面了。
2021-07-09 15:41:47
借;銀行存款 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 借:所得稅費用 負(fù)數(shù)
2019-07-23 16:14:35
如果實際收到款了,直接借:銀行存款500,貸:所得稅費用500
2018-05-30 10:40:05
你好, 借:銀行存款 貸:所得稅費用
2020-03-31 18:57:01
你好,是這樣做分錄 借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅,貸;所得稅費用 借;所得稅費用,貸;本年利潤
2019-10-11 14:52:58
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