文靜的抽屜 追問

2021-07-09 14:13

老師，2015年一直到現(xiàn)在的陸陸續(xù)續(xù)的都有，而且沒有合同。

文靜的抽屜 追問

2021-07-09 14:15

是跟母公司結(jié)算的。

方老師 解答

2021-07-09 14:19

這樣建議讓你們這里的主要負責人簽字確認此筆款項后再進行會計處理。

文靜的抽屜 追問

2021-07-09 14:24

是借：應收賬款
          貸：主營業(yè)務收入嗎？

方老師 解答

2021-07-09 14:43

那這個發(fā)票你們給對方開了嗎？還有你們主要是經(jīng)營什么業(yè)務？

文靜的抽屜 追問

2021-07-09 14:57

發(fā)票沒有開給對方。主要也就是經(jīng)營園林綠化。

方老師 解答

2021-07-09 15:30

這個工程如果已完成，后期如果開發(fā)票，可以跟對方催一下結(jié)算進度，最好按開具發(fā)票確認收入掛應收賬款。

文靜的抽屜 追問

2021-07-09 15:38

老師，不好意思剛才有事，對方不要我們開發(fā)票

文靜的抽屜 追問

2021-07-09 15:39

可能這款收不回

文靜的抽屜 追問

2021-07-09 15:40

可能這款收不回

方老師 解答

2021-07-09 16:30

這樣的話可以先給對方溝通下結(jié)算款項情況。
施工完成，不付款是什么原因呢？
或者你先入賬，等一定年限再做壞賬處理。