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meizi老師
職稱： 中級會計師
2021-07-09 10:44
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問：老師 我想問一下 有個5月的發(fā)票，已經(jīng)抵扣了 我們報稅的時候報的是進項稅額轉(zhuǎn)出 這個怎么做賬？然后他在7月份發(fā)票來了 這時候又怎么做賬？答：你們在5月抵扣后進行進項轉(zhuǎn)出，然后賬目和報稅對應(yīng)嗎？問：不對應(yīng)，銷項稅額哪里少這筆稅額，我現(xiàn)在補上 應(yīng)該怎么做分錄，我們就直接結(jié)轉(zhuǎn)進項稅到銷項里 銷項剩的稅額就是下個月要交的怎么做分錄？答：你們5月和7月的發(fā)票是什么關(guān)系？問：5月是進項票 7月是開的負(fù)數(shù)
答： 5月進項轉(zhuǎn)出申報，就要進項轉(zhuǎn)出記賬 借 費用或成本 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅轉(zhuǎn)出） 7月收到負(fù)數(shù)發(fā)票，不用記賬了
您好老師，銷項稅額是19進項是20元抵扣的時候進項稅額轉(zhuǎn)出，進項多那1元怎么做賬
答： ?你好? ? ? ?借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅19? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 20??
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
外銷的銷項稅額多少扣除進項稅額再扣進項稅額轉(zhuǎn)出是這樣嗎
答： 進項轉(zhuǎn)出的金額=銷項不含稅金額*（17%-出口退稅率）
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老師，本月發(fā)生了進項稅額轉(zhuǎn)出，前兩個月也存在進項稅額大于銷項稅額，專管員打電話說有幾萬需要補提加計抵扣，我想問一下怎樣核算補提的金額？報稅具體怎么操作？
進項稅額轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)哪去了？是不用交稅了嗎？還有進項稅額和銷項稅額怎么個抵扣法？是每年的銷項稅額減去進項稅額嗎？余下的就是每年要交的稅費？
資產(chǎn)評估發(fā)生了減值損失的資產(chǎn)的進項稅額是不能坐進項稅額轉(zhuǎn)出的，也是可以抵扣銷項稅額的。
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