你好，消防工程，每次購買材料都是含專票的價格，先拿貨后付款的流程，賬應(yīng)該怎么記呢？

答： 您好，借：原材料 貸：應(yīng)付賬款 發(fā)票來了之后就是 借：原材料（負數(shù)） 貸：應(yīng)付賬款（負數(shù)） 借：原材料 應(yīng)交稅費增值稅 貸：應(yīng)付賬款（負數(shù)）

購買材料有3個點的專票這種情況嗎？

答： 你好，有，供貨方是小規(guī)模的就是3%的

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

很多年的亂帳一直掛在賬上，購買材料已經(jīng)付款了，到現(xiàn)在發(fā)票都沒回一直掛在賬上需要怎么處理？

答： 您好！ 出現(xiàn)這樣的情況 現(xiàn)在還能收回來了嗎？