可樂 追問

2021-07-08 16:53

其中還有一部是不能抵扣的，我是不是要減掉后做負數(shù)，減掉后兩邊不是不等了。貸方還是做現(xiàn)金？

徐阿富老師 解答

2021-07-08 16:58

你好.不明白你的意思，你付出去的錢又沒有影響的，干嘛涉及現(xiàn)金呢

可樂 追問

2021-07-08 17:07

你好，我當時做的是22325無的費用，但是其中有9.5是不可以抵扣的，那負數(shù)是不是就填213.75就好了

徐阿富老師 解答

2021-07-08 17:10

你好，可以抵扣多少沖回多少就可以，不能抵扣的不用做出來

可樂 追問

2021-07-08 17:13

之前做的借：管理費用-交通費223.25
                 貸：現(xiàn)金223.25
那調(diào)整后我做借方也不對啊   （有9.5不能抵扣）
    借：管理費用-交通費-213.75
        應(yīng)交稅費-（進項稅額）6.22  
       ？

徐阿富老師 解答

2021-07-08 17:15

借：管理費用-交通費-9.5   應(yīng)交稅費-（進項稅額）9.5 很簡單的啊

徐阿富老師 解答

2021-07-08 17:16

不對   你可以抵扣金額多少就多少

徐阿富老師 解答

2021-07-08 17:16

借：管理費用-交通費-負數(shù)  可以抵扣的金額   借    應(yīng)交稅費-（進項稅額） 可以抵扣的金額

可樂 追問

2021-07-08 17:29

但是我貸方不做科目嗎？

徐阿富老師 解答

2021-07-08 17:30

你好，借管理費用負數(shù)，就是貸方。

可樂 追問

2021-07-08 17:38

但是做好不平啊。

徐阿富老師 解答

2021-07-08 17:40

哎呀，怎么會不平呢借方負數(shù)和借方一樣的金額。怎么就不平呢？