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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2016-12-10 15:24

我看我們公司之前的處理是收到客戶的錢是作為往來款,而開的發(fā)票以我們的名義,而不確認(rèn)收入。我覺得這樣是有問題的。請老師支招
而且之前的賬務(wù)處理已經(jīng)結(jié)賬,現(xiàn)在年底了。應(yīng)該如何快速解決

Grace 追問

2016-12-10 15:26

老師,您說的內(nèi)部結(jié)算處理時另作處理,怎么處理?

Grace 追問

2016-12-10 15:29

或者子公司可以給母公司開雙方都能入賬的票,這個因為那個子公司沒有營業(yè)執(zhí)照和開票資格,怎么開可以入賬的票呢?可以入賬的票具體是指什么發(fā)票?

Grace 追問

2016-12-10 15:30

作為我們的收入,那在賬面上不是虛增我們公司的利潤嗎?

王雁鳴老師 解答

2016-12-10 15:22

您好,收到服務(wù)款并開票作為母公司的收入處理,內(nèi)部結(jié)算時可以另外處理,或者子公司可以給母公司開雙方都能入賬的發(fā)票,把這部分款轉(zhuǎn)過去。

王雁鳴老師 解答

2016-12-10 15:27

您好,收到服務(wù)款并開票作為母公司的收入處理,內(nèi)部結(jié)算時可以另外處理,或者子公司可以給母公司開雙方都能入賬的發(fā)票,把這部分款轉(zhuǎn)過去。
如果原來入賬有問題,那就在現(xiàn)在的月份更正處理即可。至于怎么結(jié)算,那要您提出來,經(jīng)雙方領(lǐng)導(dǎo)來解決。

王雁鳴老師 解答

2016-12-10 15:33

您好,如果那個子公司沒有營業(yè)執(zhí)照和開票資格,那就更要直接作為母公司的收入處理了,不再需要子公司提供發(fā)票了,只是分開核算收入與成本,最終給子公司分配利潤的問題了。

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您好,收到服務(wù)款并開票作為母公司的收入處理,內(nèi)部結(jié)算時可以另外處理,或者子公司可以給母公司開雙方都能入賬的發(fā)票,把這部分款轉(zhuǎn)過去。
2016-12-10 15:22:58
借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2016-12-12 15:58:19
您好,是需要征稅的。謝謝
2021-03-26 16:16:22
你好,可以的呢,可以
2020-04-16 10:30:09
沒明白意思,一般有營業(yè)執(zhí)照去稅局領(lǐng)了發(fā)票的相關(guān)物品就可以開。
2018-02-28 16:35:24
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