小魔女 追問

2021-07-07 21:54

第一季度，不是我做的，我們是代賬公司半路接過來的

maize老師 解答

2021-07-07 21:54

你加下之前1季度再合計去申報

小魔女 追問

2021-07-07 21:55

第一張是第一季度申報表里的，第二張是我接過來后做的，覺得對不上

小魔女 追問

2021-07-07 21:56

用友做出來的數(shù)據(jù)就不一樣

maize老師 解答

2021-07-07 21:59

之前對方給你那個利潤表1.2+3月，有沒有對方賬上出的，不是申報表

maize老師 解答

2021-07-07 22:00

沒有話對方之前那個科目余額表那個本年累計數(shù)損益科目多少這個有沒有？

小魔女 追問

2021-07-07 22:04

對方?jīng)]給利潤表

小魔女 追問

2021-07-07 22:05

這個是余額表

小魔女 追問

2021-07-07 22:07

這個兩個是接手的時候?qū)Ψ浇o過來的

小魔女 追問

2021-07-07 22:09

這個是我錄完期初余額后的

maize老師 解答

2021-07-07 22:40

有沒有單獨4月那個查到收入多少，本月這個有沒有？

maize老師 解答

2021-07-07 22:41

按你這個，應(yīng)該你這個不包括1季度了，你輸入沒有本年累計數(shù)，原則是加一季度之和去申報，現(xiàn)在需要驗證下1季度這個對方給利潤表看是不是對的

小魔女 追問

2021-07-07 22:50

您是說我的余額表沒有本年累計數(shù)嗎？

小魔女 追問

2021-07-07 22:51

在電子稅務(wù)申報的那張利潤表不可以驗證嗎？

maize老師 解答

2021-07-08 06:08

這個電子稅務(wù)局那個利潤表不知道是不是對，不能先看那個

maize老師 解答

2021-07-08 06:09

要查出來4月發(fā)生額，你給這個本期和本年累計數(shù)1-4數(shù)據(jù)是一樣，

maize老師 解答

2021-07-08 06:09

有本年累計數(shù)1-4月但是4月這個發(fā)生額沒有

maize老師 解答

2021-07-08 07:18

你去看下4月當(dāng)月收入是不是這么多=210788.11-173505.96 這樣需要驗證1季度是不是對的，

小魔女 追問

2021-07-08 08:31

對得上，這是4月份的利潤表

小魔女 追問

2021-07-08 08:32

這個4月份的利潤表

maize老師 解答

2021-07-08 08:37

那這個可以對上，那你這個出5+6這個利潤表加這個4月這個本年累計數(shù)，這個合計去申報，

小魔女 追問

2021-07-08 08:44

但是和金稅盤的數(shù)對不上

小魔女 追問

2021-07-08 08:45

在自己加上4月份的去報，不能在用友上自動導(dǎo)出來嗎？

maize老師 解答

2021-07-08 08:47

不能，你這個用友只有5.6數(shù)據(jù)，沒有這個對應(yīng)這個前面的，

maize老師 解答

2021-07-08 08:47

那這個是少了還是多了，那這個每個月和金稅盤實際銷售額可以對上么，

小魔女 追問

2021-07-08 08:48

4月份的對不上

小魔女 追問

2021-07-08 08:54

金稅盤我們是取正數(shù)常對嗎？

maize老師 解答

2021-07-08 08:55

？取得實際銷售額 那個和實際銷售稅額，這個實際銷售額對不上？那是多了還是少了，那個多？

小魔女 追問

2021-07-08 08:56

剛剛看了一下有一個沖減發(fā)票，對上了

小魔女 追問

2021-07-08 08:57

老師，我用友導(dǎo)出的利潤表和我營業(yè)收入對不上是咋回事

maize老師 解答

2021-07-08 09:04

用友導(dǎo)出的利潤表 你這個科目余額表本期發(fā)生額 和這個利潤表本月對不上？

小魔女 追問

2021-07-08 09:07

對上了 謝謝老師！

小魔女 追問

2021-07-08 09:08

加上4月份的就對上了

小魔女 追問

2021-07-08 09:10

老師，資產(chǎn)負(fù)債表要加上4月份的期末余額嗎？

maize老師 解答

2021-07-08 09:16

你好這個不需要，期末數(shù)取得是6月 年初是對應(yīng)上年12月期末數(shù)，