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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-12-09 16:48

老師,收到第一筆款時,我們是做借:銀行存款 貸:預收賬款的,接下來就是結(jié)轉(zhuǎn)為:借:預收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,城建稅,教育費附加等嗎?還有我們成本材料發(fā)票還沒收到應(yīng)該怎么做賬,2個月前我們是有簽項目合同的,是不是要交印花稅,印花稅是不是當月就要交的呢?謝謝老師

藍馥馨 追問

2016-12-09 18:01

老師,請問在嗎?還有收到第一筆款時,做借:銀行存款 貸:預收賬款的,是需要計提稅費的嗎?如果要計提,計提分錄是?

藍馥馨 追問

2016-12-10 16:40

好的,謝謝老師!對哦,我們還沒支付成本費也沒有收到成本材料等發(fā)票,這塊做暫估是嗎?應(yīng)該怎么做?增值稅需要計提的嗎?

宋生老師 解答

2016-12-09 16:39

您好!之前的計入預付上課。
上個月開票借應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
增值稅,城建稅,教育費附加等。

宋生老師 解答

2016-12-10 08:29

您好!是的。要計提。借營業(yè)稅及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅/教育費附加等。
可以暫估。是要交。

宋生老師 解答

2016-12-11 18:30

您好!增值稅不用管。先知做材料暫估。借原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款暫估。

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相關(guān)問題討論
你好 可以的 你發(fā)票還沒收到 先做預付賬款
2019-07-05 15:02:05
您好!之前的計入預付上課。 上個月開票借應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 增值稅,城建稅,教育費附加等。
2016-12-09 16:39:13
您好 請問這家單位給您開具發(fā)票的嗎
2021-11-26 11:19:01
調(diào)整100萬 你應(yīng)當根據(jù)銀行入賬,而不是老板說多少
2016-06-15 15:09:11
借;原材料 貸;銀行存款
2017-05-05 14:46:17
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