公司和公司對(duì)賬如何去對(duì)？需要哪些流程呢？

答： 你好，合同 收、發(fā)料清單一來(lái)往物料數(shù)量、質(zhì)量確認(rèn) 發(fā)票，支票清單一已付款項(xiàng)確認(rèn) 應(yīng)付賬款清單一未付款項(xiàng)確認(rèn) 一般到對(duì)方公司財(cái)務(wù)采購(gòu)部門(mén)當(dāng)面對(duì)。

老師，每月跟其他公司怎么對(duì)賬啊，流程是什么

答： 您好！這個(gè)讓供應(yīng)商發(fā)對(duì)賬單過(guò)來(lái)，然后跟送貨單核對(duì)就好

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，對(duì)賬是怎么樣的呢，怎么個(gè)流程

答： 您好！就是你做一個(gè)表，上面有你們公司應(yīng)收對(duì)方的款項(xiàng)。包括日期，發(fā)票號(hào)碼，金額等。然后傳給對(duì)方核對(duì)。