我們公司是小規(guī)模的勞務(wù)派遣公司,季度申報(bào)未達(dá)到起征點(diǎn),我們開(kāi)票是差額5個(gè)點(diǎn),是我申報(bào)的時(shí)候,免稅額和實(shí)際開(kāi)票的稅額不一樣。這是要怎么申報(bào)呢
以后的以后,我們都會(huì)幸福
于2021-07-06 13:46 發(fā)布 ??983次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱(chēng): 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-07-06 13:55
你好,你這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)不一樣不需要處理,你這個(gè)銷(xiāo)售額是按(含稅收入-含稅成本)/1.05算出來(lái)去填寫(xiě)就可以,免稅額自動(dòng)按3% 忽略就可以
相關(guān)問(wèn)題討論

你好!不超過(guò)9萬(wàn)可以享受有政策.一般納稅人采取簡(jiǎn)易計(jì)稅的應(yīng)如何填寫(xiě)申報(bào)表?
答:如果只有簡(jiǎn)易計(jì)稅的服務(wù),則《附列資料(二)》填零即可,因?yàn)楹?jiǎn)易計(jì)稅不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。本月發(fā)生數(shù)據(jù)需要填寫(xiě)《附列資料(一)》和主表相應(yīng)欄次。
《附列資料(一)》填報(bào)第8-12欄的相應(yīng)欄次,主表需要填報(bào)第5、21、24、32、34欄的“本月數(shù)”。
2.納稅人收到一張可以抵扣的差額開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,稅率是***,在填寫(xiě)《進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表》時(shí),如何填報(bào)?
答:《附列資料(二)》中的數(shù)據(jù),為票面稅額,《進(jìn)項(xiàng)結(jié)構(gòu)表》中如果只填金額數(shù)據(jù),自動(dòng)生成的稅額就與票面稅額不符,會(huì)導(dǎo)致與《附列資料(二)》數(shù)據(jù)比對(duì)不符,無(wú)法保存, 所以需要根據(jù)該發(fā)票的開(kāi)具內(nèi)容得知其稅率,選擇對(duì)應(yīng)欄次,按照票面稅額,反算金額后填入該表。
3.納稅人沒(méi)有差額征稅項(xiàng)目,但是仍然提示《附列資料(一)》的第5欄與《附列資料(三)》第3欄第1列不符怎么辦?
答:為了申報(bào)成功,目前建議將《附列資料(一)》的第5欄第11列中的數(shù)據(jù)填到《附列資料(三)》第3欄第1列中。
2018-06-13 12:21:16

你好,你這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)不一樣不需要處理,你這個(gè)銷(xiāo)售額是按(含稅收入-含稅成本)/1.05算出來(lái)去填寫(xiě)就可以,免稅額自動(dòng)按3% 忽略就可以
2021-07-06 13:55:39

你好,小規(guī)模季度不超九萬(wàn)都可以免征增值稅的
2018-05-11 14:01:12

填到小微企業(yè)未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額里面
2019-04-06 12:22:10

如果只有簡(jiǎn)易計(jì)稅的服務(wù),則《附列資料(二)》填零即可,因?yàn)楹?jiǎn)易計(jì)稅不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。本月發(fā)生數(shù)據(jù)需要填寫(xiě)《附列資料(一)》和主表相應(yīng)欄次。
《附列資料(一)》填報(bào)第8-12欄的相應(yīng)欄次,主表需要填報(bào)第5、21、24、32、34欄的“本月數(shù)”。
2.納稅人收到一張可以抵扣的差額開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,稅率是***,在填寫(xiě)《進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表》時(shí),如何填報(bào)?
答:《附列資料(二)》中的數(shù)據(jù),為票面稅額,《進(jìn)項(xiàng)結(jié)構(gòu)表》中如果只填金額數(shù)據(jù),自動(dòng)生成的稅額就與票面稅額不符,會(huì)導(dǎo)致與《附列資料(二)》數(shù)據(jù)比對(duì)不符,無(wú)法保存, 所以需要根據(jù)該發(fā)票的開(kāi)具內(nèi)容得知其稅率,選擇對(duì)應(yīng)欄次,按照票面稅額,反算金額后填入該表。
3.納稅人沒(méi)有差額征稅項(xiàng)目,但是仍然提示《附列資料(一)》的第5欄與《附列資料(三)》第3欄第1列不符怎么辦?
答:為了申報(bào)成功,目前建議將《附列資料(一)》的第5欄第11列中的數(shù)據(jù)填到《附列資料(三)》第3欄第1列中。
2018-10-09 18:14:24
還沒(méi)有符合您的答案?立即在線(xiàn)咨詢(xún)老師 免費(fèi)咨詢(xún)老師
精選問(wèn)題
獲取全部相關(guān)問(wèn)題信息