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送心意

小林老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-07-06 10:16

您好,做賬問(wèn)題具體是什么?把錯(cuò)誤分錄紅字沖回,按正確分錄記賬

白茶 追問(wèn)

2021-07-06 10:21

錯(cuò)誤問(wèn)題是前面會(huì)計(jì)亂掛賬下賬

白茶 追問(wèn)

2021-07-06 10:22

并且跨年了,一筆一筆的弄不清了

白茶 追問(wèn)

2021-07-06 10:22

還不止跨一年

小林老師 解答

2021-07-06 10:22

您好,那您沒(méi)法調(diào)整,除非差異部分全部結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益

白茶 追問(wèn)

2021-07-06 10:25

那這樣不就影響了利潤(rùn)嗎

小林老師 解答

2021-07-06 10:28

您好,那您的意思是調(diào)哪個(gè)科目?

白茶 追問(wèn)

2021-07-06 10:28

那老師,像這種情況,還有沒(méi)有辦法在平時(shí)一點(diǎn)一點(diǎn)的沖掉呢?但是我不知道用什么去沖

小林老師 解答

2021-07-06 10:29

您好,您的意思是增加其他應(yīng)付款?

白茶 追問(wèn)

2021-07-06 10:30

那要是入損益的話,用哪個(gè)科目會(huì)比較合適呢?

白茶 追問(wèn)

2021-07-06 10:31

其他應(yīng)付傷不起了,那個(gè)會(huì)計(jì)現(xiàn)金都是負(fù)的,我用老板寫的資料沖了現(xiàn)金

小林老師 解答

2021-07-06 10:36

您好,損益是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入或營(yíng)業(yè)外支出

白茶 追問(wèn)

2021-07-06 10:46

好的,謝謝老師

小林老師 解答

2021-07-06 11:14

您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持

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您好,做賬問(wèn)題具體是什么?把錯(cuò)誤分錄紅字沖回,按正確分錄記賬
2021-07-06 10:16:19
您好!這樣不平。你計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入吧
2017-04-07 14:04:39
你好 不再支付的走營(yíng)業(yè)外支出
2019-02-12 18:17:57
你好 你現(xiàn)在直接調(diào)整分錄即可 調(diào)整明細(xì)科目 是的
2020-04-17 09:47:48
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)收賬款
2018-07-14 09:04:14
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