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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2021-07-04 19:39

你好,請看劃線部分,既然是計(jì)提本季度,就是計(jì)提第二季度的所得稅,金額是200.59

露珠 追問

2021-07-04 19:42

那前期已計(jì)提的所得稅費(fèi)用是什么時間的,第一季度的?

鄒老師 解答

2021-07-04 19:44

你好,前期已計(jì)提的所得稅費(fèi)用時間是三月份,也就是第一季度計(jì)提的 

露珠 追問

2021-07-04 19:48

那我不明白,為什么第一季度計(jì)提的費(fèi)用要在第二季度里扣掉呢,不應(yīng)該是第一季度計(jì)提的所得稅費(fèi)用加上第二季度所得稅費(fèi)用才是應(yīng)該繳納的嗎

鄒老師 解答

2021-07-04 19:50

你好
第一季度計(jì)提的所得稅(3月份計(jì)提),在4月15日之前申報(bào)扣繳。
第二季的計(jì)提的所得稅(6月份計(jì)提),在7月15日之前申報(bào)扣繳。

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你好,同學(xué)! 遞延所得稅費(fèi)用=(遞延所得稅負(fù)債期末余額-遞延所得稅負(fù)債期初余額)-(遞延所得稅資產(chǎn)期末余額-遞延所得稅資產(chǎn)期初余額)
2021-08-28 15:35:44
你好, 比如: 借:所得稅費(fèi)用,1 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅,1 借:所得稅費(fèi)用,2 貸:遞延所得稅負(fù)債2
2020-02-25 09:39:45
你好,是好這樣做分錄的,就是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅
2020-07-10 16:43:03
所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅-遞延所得稅資產(chǎn)借方發(fā)生額
2020-03-20 15:04:35
您好!是的。就是這樣做分錄
2017-12-29 16:57:31
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