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送心意

桂龍老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-04 15:42

同學(xué)你好,把原來(lái)計(jì)提的沖紅,然后再按照發(fā)票金額入賬就可以了。

生動(dòng)的電燈膽 追問(wèn)

2021-07-04 15:54

金額不一致呢

生動(dòng)的電燈膽 追問(wèn)

2021-07-04 15:55

計(jì)提多了

桂龍老師 解答

2021-07-04 15:57

不要緊啊,計(jì)提的全部沖,沖完了了后,按照發(fā)票金額入賬。差額那部分就是你實(shí)際付款和發(fā)票金額的那個(gè)差額,這個(gè)差額在往來(lái)科目

生動(dòng)的電燈膽 追問(wèn)

2021-07-04 16:04

一共計(jì)提了制造費(fèi)用電費(fèi)54296
支付了50000
收到價(jià)稅合計(jì)50000的專票
把制造費(fèi)用全部紅沖,本月制造費(fèi)用是負(fù)的,是不是直接增加本期?
繼續(xù)借制造費(fèi)用貸其他應(yīng)付款

桂龍老師 解答

2021-07-04 16:13

提了54296,說(shuō)明其他應(yīng)付款有54296
而,實(shí)際支付50000
分錄如下
借:制造費(fèi)用 負(fù)數(shù)54296
貸:其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)54296
借:制造費(fèi)用 正數(shù)50000  增值稅你自己分離
貸:其他應(yīng)付款 正數(shù)50000
調(diào)整后,其他應(yīng)付款應(yīng)該是平的

生動(dòng)的電燈膽 追問(wèn)

2021-07-04 16:24

對(duì),其他應(yīng)付是平的,就是制造費(fèi)用變成負(fù)的10048,我在本月繼續(xù)做一筆制造費(fèi)用10048貸其他應(yīng)付10048,是應(yīng)該這樣操作嗎?真心謝謝老師

桂龍老師 解答

2021-07-04 16:27

你調(diào)完后,其他應(yīng)付款是個(gè)平的,就證明你調(diào)對(duì)了。

生動(dòng)的電燈膽 追問(wèn)

2021-07-04 16:34

謝謝老師

桂龍老師 解答

2021-07-04 16:40

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快同學(xué)滿意給個(gè)五星好評(píng)

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同學(xué)你好,把原來(lái)計(jì)提的沖紅,然后再按照發(fā)票金額入賬就可以了。
2021-07-04 15:42:56
你好,借,管理費(fèi)用,水電費(fèi)貸,應(yīng)付賬款。 收到發(fā)票的時(shí)候,如果不用抵扣的話,直接貼進(jìn)去就可以了。
2024-02-22 10:57:37
你好,多的就補(bǔ)計(jì)提,少的就沖銷計(jì)提
2018-04-02 08:38:58
你好,當(dāng)時(shí)繳費(fèi)的沒(méi)有入賬,那么錢(qián)是對(duì)不上的呢?
2020-07-17 09:53:52
同學(xué)你好 這個(gè)不用計(jì)提 直接做賬就可以 計(jì)入費(fèi)用科目
2024-02-22 10:56:00
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