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送心意

吳月柳

職稱： 會計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-12-08 21:00

我填的就是附表一啊老師，我得意思就是11月份開的發(fā)票數(shù)額多于11月份實(shí)際稅金，那我已經(jīng)開發(fā)票的那欄不得填么。因?yàn)楝F(xiàn)在開票系統(tǒng)都自動上傳，我是不是只能填實(shí)際開發(fā)票的數(shù)額，我們走簡易征收，稅率是3，這個(gè)申報(bào)表該怎么填寫呢

麻辣燙 追問

2016-12-08 21:16

那我把這個(gè)月實(shí)際的未開發(fā)票的填在未開發(fā)票里邊?？墒且呀?jīng)開具發(fā)票那些數(shù)據(jù)就不用填寫了么。可是申報(bào)不成功啊。如果把以前開發(fā)票那些數(shù)據(jù)再填進(jìn)去。總額又多了，最后的應(yīng)納稅額不是已經(jīng)開發(fā)票和未開發(fā)票和么?？墒遣惶钜呀?jīng)開發(fā)票的，又提示我獲取不到數(shù)據(jù)。什么的

吳月柳 解答

2016-12-08 20:06

你好，填附表一，你們是多少稅率的發(fā)票？是不是填錯(cuò)欄次了？

吳月柳 解答

2016-12-08 21:05

你填的是11或12欄不？如果是以前的你不要填在已開發(fā)票那列，填在未開票才能對比通過的。

吳月柳 解答

2016-12-08 21:20

本月開的發(fā)票填在已開票欄，你不是說之前有七萬的發(fā)票嗎？我說的是這個(gè)填在未開票欄

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你好，填附表一，你們是多少稅率的發(fā)票？是不是填錯(cuò)欄次了？
2016-12-08 20:06:48
您好，還要提供財(cái)務(wù)報(bào)表的。
2018-04-24 20:50:34
補(bǔ)充圖片
2016-06-16 10:59:29
你好！看看這里對你有幫助 http://jingyan.baidu.com/article/00a07f3894096782d028dc18.html
2016-03-18 16:16:05
是免稅這個(gè)，生活服務(wù)是可以享受免稅，五、對納稅人提供公共交通運(yùn)輸服務(wù)、生活服務(wù)，以及為居民提供必需生活物資快遞收派服務(wù)取得的收入，免征增值稅。 公共交通運(yùn)輸服務(wù)的具體范圍，按照《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定》（財(cái)稅〔2016〕36號印發(fā)）執(zhí)行。 生活服務(wù)、快遞收派服務(wù)的具體范圍，按照《銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)注釋》（財(cái)稅〔2016〕36號印發(fā)）執(zhí)行。 六、本公告自2020年1月1日起實(shí)施，截止日期視疫情情況另行公告。
2020-04-03 16:04:20
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