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送心意

梁梁老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2021-07-03 16:25

同學(xué)，你好，月末需要對賬，比如庫存現(xiàn)金在和保險柜里的現(xiàn)金核對，銀行存款和網(wǎng)銀對賬，還有往來科目要和對方對賬，庫存商品對核對一下倉庫，等等

敏敏 追問

2021-07-03 16:27

還有進(jìn)項稅額和抵扣的聯(lián)金額一樣？

梁梁老師 解答

2021-07-03 16:28

在發(fā)票系統(tǒng)里是可以導(dǎo)出明細(xì)和你賬上的進(jìn)項稅額核對

敏敏 追問

2021-07-03 16:30

其他的應(yīng)該沒有了吧

梁梁老師 解答

2021-07-03 16:33

可以看一下自己賬上，會計科目掛的數(shù)都需要核對一下

梁梁老師 解答

2021-07-03 16:33

比如固定資產(chǎn)也要盤點

敏敏 追問

2021-07-03 16:40

會計科目掛的數(shù)怎么核對

梁梁老師 解答

2021-07-03 16:41

如庫存現(xiàn)金在和保險柜里的現(xiàn)金核對，銀行存款和網(wǎng)銀對賬，還有往來科目要和對方對賬，庫存商品對核對一下倉庫，等等

梁梁老師 解答

2021-07-03 16:42

一般都核對庫存商品，往來應(yīng)收應(yīng)付，還有就是資金

敏敏 追問

2021-07-03 16:47

嗯嗯，謝謝老師

梁梁老師 解答

2021-07-03 16:48

不用謝哈，祝你學(xué)習(xí)愉快

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同學(xué)，你好，月末需要對賬，比如庫存現(xiàn)金在和保險柜里的現(xiàn)金核對，銀行存款和網(wǎng)銀對賬，還有往來科目要和對方對賬，庫存商品對核對一下倉庫，等等
2021-07-03 16:25:30
你好比如銀行數(shù)需要對、過渡科目：應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款 、主營業(yè)務(wù)收入跟開票金額是否一致、增值稅跟開票系統(tǒng)是否一致、進(jìn)項稅是否跟認(rèn)證的一致等 報表是否一致 是否平衡 等。 是否損益科目結(jié)轉(zhuǎn)完畢 。固定資產(chǎn)折舊 計提工資社保這些是否正確。
2019-11-22 15:27:52
你好，你可以把相關(guān)科目賬面余額與實際情況核對 比如銀行存款是否與對賬單金額一致
2018-09-28 16:22:50
你好，你可以看你單位資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表是否符合這個勾稽關(guān)系 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤
2019-04-01 17:48:11
你是哪里的題目啊，同學(xué)
2019-12-24 19:39:42
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