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辜老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-02 15:44

你抵減增值稅的時(shí)候，是不是貸方?jīng)_減了費(fèi)用

烏蘭 追問(wèn)

2021-07-02 15:47

是的老師，當(dāng)時(shí)沖減了管理費(fèi)用

辜老師 解答

2021-07-02 15:47

那你利潤(rùn)表的管理費(fèi)用，應(yīng)該是借方發(fā)生額減去這個(gè)貸方發(fā)生額，沖減費(fèi)用最好是借方負(fù)數(shù)體現(xiàn)，就不會(huì)存在這個(gè)問(wèn)題

烏蘭 追問(wèn)

2021-07-02 15:48

怎樣才能一致呢？如果不管他可以嗎？以利潤(rùn)表為準(zhǔn)？

辜老師 解答

2021-07-02 15:50

要的，要把這個(gè)抵減憑證，貸方的管理費(fèi)用，改為借方負(fù)數(shù)

烏蘭 追問(wèn)

2021-07-02 15:52

那就是說(shuō)我現(xiàn)在需要沖正原始憑證，然后補(bǔ)充記賬對(duì)嗎？

辜老師 解答

2021-07-02 15:54

要反結(jié)賬更正之前的那筆憑證

烏蘭 追問(wèn)

2021-07-02 15:55

如果那樣的話第一季度的報(bào)表是不是也需要修改呢？跟稅務(wù)報(bào)表有沖突嗎/

辜老師 解答

2021-07-02 16:00

你稅務(wù)報(bào)表，二季度按正確的申報(bào)就可以

烏蘭 追問(wèn)

2021-07-02 16:04

好的，謝謝老師

辜老師 解答

2021-07-02 16:04

好的，客氣，幫到你就好

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你抵減增值稅的時(shí)候，是不是貸方?jīng)_減了費(fèi)用
2021-07-02 15:44:14
凈利潤(rùn)等于科目余額表中本年利潤(rùn)的余額
2019-06-23 20:36:41
是的
2017-05-04 11:30:52
利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)應(yīng)該等于科目余額表的本年利潤(rùn)
2021-07-04 16:14:11
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)科目是按本年利潤(rùn)科目余額數(shù)字結(jié)轉(zhuǎn) 不需要看這個(gè)凈利潤(rùn)總額
2020-01-09 14:23:34
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