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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-07-01 19:40

你好,具體是哪個科目余額1514.43,這個余額是錯誤的應(yīng)該沒有余額呢?

石頭剪刀布 追問

2021-07-01 19:41

是應(yīng)付賬款,老師

鄒老師 解答

2021-07-01 19:42

你好,應(yīng)付賬款應(yīng)當沒有余額,是什么原因?qū)е铝速~面有余額呢?是應(yīng)付賬款虛增入賬了嗎? 

石頭剪刀布 追問

2021-07-01 19:44

是開票的金額和付款金額不等造成的,是多開1514發(fā)票

鄒老師 解答

2021-07-01 19:47

你好,多開1514發(fā)票,應(yīng)當把多開的金額紅沖才是的 

石頭剪刀布 追問

2021-07-01 19:48

是開紅票沖出來嗎

鄒老師 解答

2021-07-01 19:48

你好,是的,是這樣的 

石頭剪刀布 追問

2021-07-01 19:48

還有其他的辦法嗎?老師

鄒老師 解答

2021-07-01 19:49

你好,沒有其他操作辦法 。
多開1514發(fā)票,應(yīng)當把多開的金額紅沖才是的。

石頭剪刀布 追問

2021-07-01 19:50

老師做營業(yè)外收入可以嗎

鄒老師 解答

2021-07-01 19:52

你好,沒有其他操作辦法 。
多開1514發(fā)票,應(yīng)當把多開的金額紅沖才是的。
這種情況不應(yīng)當做營業(yè)外收入處理的  

石頭剪刀布 追問

2021-07-01 19:57

老師,我這個應(yīng)付賬款是1514,又給他們轉(zhuǎn)了2000的材料費,那老師怎么做賬呢?要是再做上2000成了應(yīng)付賬款借方負數(shù)了?就更不對了老師

鄒老師 解答

2021-07-01 19:59

你好,又給他們轉(zhuǎn)了2000的材料費
借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款
如果本來是欠對方1514,付款2000,就會導(dǎo)致多付的余額在應(yīng)付賬款借方余額體現(xiàn)的  
多開1514發(fā)票,應(yīng)當把多開的金額紅沖才是的。

石頭剪刀布 追問

2021-07-01 20:05

老師,我把那2000做到預(yù)付里邊了,不然怎么做呢?

鄒老師 解答

2021-07-01 20:07

你好,如果實際是不欠對方的1514,那付款2000就是做預(yù)付賬款的
借:預(yù)付賬款  2000,貸:銀行存款   2000

石頭剪刀布 追問

2021-07-01 20:07

可是我那個應(yīng)付,余額平不了呀

鄒老師 解答

2021-07-01 20:08

你好

多開1514發(fā)票,應(yīng)當把多開的金額紅沖才是的,這樣處理就可以把余額沖平啊

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相關(guān)問題討論
你好,具體是哪個科目余額1514.43,這個余額是錯誤的應(yīng)該沒有余額呢?
2021-07-01 19:40:23
你好,發(fā)現(xiàn)錯誤要調(diào)整錯誤,調(diào)整后的日記賬金額,再和對賬單進行核對。然后調(diào)整未達款項。
2022-01-21 10:15:04
調(diào)整期初余額錯誤可分為三個步驟: 1.確認期初余額不準確的科目:首先要確認是哪個科目的期初余額記錄不準確,然后對比賬表和銀行對賬單,把準確的數(shù)據(jù)和原來的不準確的期初余額數(shù)據(jù)作對比; 2.調(diào)整準確的期初余額數(shù)據(jù):根據(jù)上一步確定的正確的數(shù)據(jù),進行期初余額的正確調(diào)整; 3.寫入正確的期初余額:將期初余額調(diào)整后的最新數(shù)據(jù)從新更新至期初余額賬戶,完成期初余額錯誤的調(diào)整。 期初余額調(diào)整是會計工作中的一項重要內(nèi)容,通過對期初余額的調(diào)整,可以確保會計賬簿中的賬戶準確性。 例如,如果一家企業(yè)的期初庫存數(shù)據(jù)是100,而實際的期初庫存為120,則需要根據(jù)實際庫存來調(diào)整期初余額,同時實時記錄正確的庫存數(shù)據(jù)。
2023-02-20 14:29:51
您好,在現(xiàn)在的月份,把原來的憑證全額紅字沖消,然后按正確的再做分錄即可。
2016-12-17 17:46:32
你好,內(nèi)賬的話需要用16年年底的數(shù)據(jù)做期初數(shù)來建賬的
2020-07-13 19:50:33
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