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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-01 19:40

你好,具體是哪個(gè)科目余額1514.43,這個(gè)余額是錯(cuò)誤的應(yīng)該沒(méi)有余額呢?

石頭剪刀布 追問(wèn)

2021-07-01 19:41

是應(yīng)付賬款,老師

鄒老師 解答

2021-07-01 19:42

你好,應(yīng)付賬款應(yīng)當(dāng)沒(méi)有余額,是什么原因?qū)е铝速~面有余額呢?是應(yīng)付賬款虛增入賬了嗎? 

石頭剪刀布 追問(wèn)

2021-07-01 19:44

是開(kāi)票的金額和付款金額不等造成的,是多開(kāi)1514發(fā)票

鄒老師 解答

2021-07-01 19:47

你好,多開(kāi)1514發(fā)票,應(yīng)當(dāng)把多開(kāi)的金額紅沖才是的 

石頭剪刀布 追問(wèn)

2021-07-01 19:48

是開(kāi)紅票沖出來(lái)嗎

鄒老師 解答

2021-07-01 19:48

你好,是的,是這樣的 

石頭剪刀布 追問(wèn)

2021-07-01 19:48

還有其他的辦法嗎?老師

鄒老師 解答

2021-07-01 19:49

你好,沒(méi)有其他操作辦法 。
多開(kāi)1514發(fā)票,應(yīng)當(dāng)把多開(kāi)的金額紅沖才是的。

石頭剪刀布 追問(wèn)

2021-07-01 19:50

老師做營(yíng)業(yè)外收入可以嗎

鄒老師 解答

2021-07-01 19:52

你好,沒(méi)有其他操作辦法 。
多開(kāi)1514發(fā)票,應(yīng)當(dāng)把多開(kāi)的金額紅沖才是的。
這種情況不應(yīng)當(dāng)做營(yíng)業(yè)外收入處理的  

石頭剪刀布 追問(wèn)

2021-07-01 19:57

老師,我這個(gè)應(yīng)付賬款是1514,又給他們轉(zhuǎn)了2000的材料費(fèi),那老師怎么做賬呢?要是再做上2000成了應(yīng)付賬款借方負(fù)數(shù)了?就更不對(duì)了老師

鄒老師 解答

2021-07-01 19:59

你好,又給他們轉(zhuǎn)了2000的材料費(fèi)
借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款
如果本來(lái)是欠對(duì)方1514,付款2000,就會(huì)導(dǎo)致多付的余額在應(yīng)付賬款借方余額體現(xiàn)的  
多開(kāi)1514發(fā)票,應(yīng)當(dāng)把多開(kāi)的金額紅沖才是的。

石頭剪刀布 追問(wèn)

2021-07-01 20:05

老師,我把那2000做到預(yù)付里邊了,不然怎么做呢?

鄒老師 解答

2021-07-01 20:07

你好,如果實(shí)際是不欠對(duì)方的1514,那付款2000就是做預(yù)付賬款的
借:預(yù)付賬款  2000,貸:銀行存款   2000

石頭剪刀布 追問(wèn)

2021-07-01 20:07

可是我那個(gè)應(yīng)付,余額平不了呀

鄒老師 解答

2021-07-01 20:08

你好

多開(kāi)1514發(fā)票,應(yīng)當(dāng)把多開(kāi)的金額紅沖才是的,這樣處理就可以把余額沖平啊

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你好,具體是哪個(gè)科目余額1514.43,這個(gè)余額是錯(cuò)誤的應(yīng)該沒(méi)有余額呢?
2021-07-01 19:40:23
你好,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤要調(diào)整錯(cuò)誤,調(diào)整后的日記賬金額,再和對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)。然后調(diào)整未達(dá)款項(xiàng)。
2022-01-21 10:15:04
調(diào)整期初余額錯(cuò)誤可分為三個(gè)步驟: 1.確認(rèn)期初余額不準(zhǔn)確的科目:首先要確認(rèn)是哪個(gè)科目的期初余額記錄不準(zhǔn)確,然后對(duì)比賬表和銀行對(duì)賬單,把準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)和原來(lái)的不準(zhǔn)確的期初余額數(shù)據(jù)作對(duì)比; 2.調(diào)整準(zhǔn)確的期初余額數(shù)據(jù):根據(jù)上一步確定的正確的數(shù)據(jù),進(jìn)行期初余額的正確調(diào)整; 3.寫(xiě)入正確的期初余額:將期初余額調(diào)整后的最新數(shù)據(jù)從新更新至期初余額賬戶(hù),完成期初余額錯(cuò)誤的調(diào)整。 期初余額調(diào)整是會(huì)計(jì)工作中的一項(xiàng)重要內(nèi)容,通過(guò)對(duì)期初余額的調(diào)整,可以確保會(huì)計(jì)賬簿中的賬戶(hù)準(zhǔn)確性。 例如,如果一家企業(yè)的期初庫(kù)存數(shù)據(jù)是100,而實(shí)際的期初庫(kù)存為120,則需要根據(jù)實(shí)際庫(kù)存來(lái)調(diào)整期初余額,同時(shí)實(shí)時(shí)記錄正確的庫(kù)存數(shù)據(jù)。
2023-02-20 14:29:51
您好,在現(xiàn)在的月份,把原來(lái)的憑證全額紅字沖消,然后按正確的再做分錄即可。
2016-12-17 17:46:32
你好,內(nèi)賬的話(huà)需要用16年年底的數(shù)據(jù)做期初數(shù)來(lái)建賬的
2020-07-13 19:50:33
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