郭老師 解答

2021-07-01 13:33

第一季度的看去年12月末的和三月末的余額，第二季度的分別看三月末和六月末的。

憤怒的小鴨子 追問

2021-07-01 13:45

從業(yè)人數(shù)呢？，老師這個15萬上一個會計沒做憑證直接報表填的預收賬款157000元，我上個月拿到銀行單子把這一筆做到了應收賬款的貸方，咋辦啊？

郭老師 解答

2021-07-01 13:46

從業(yè)人數(shù)，看你申報個稅的人數(shù)，第一季度的看12月末和三月末的，第二季度看三月末和六月末的。

郭老師 解答

2021-07-01 13:47

我沒有看懂預收賬款和你的應收賬款有什么關系。

憤怒的小鴨子 追問

2021-07-01 13:48

哦哦那我3月末是一個人，6月末是8人，個稅申報了人數(shù)就自動上了還是得手動填寫

郭老師 解答

2021-07-01 13:50

好，需要自己手動填寫的。

憤怒的小鴨子 追問

2021-07-01 13:53

公司新成立的，3月不是我干的，但是3月有一張銀行的回單，上一個會計做到預收賬款了，我以為她沒填，這會看報表有預收賬款，事實我五月把這個做到了應收賬款貸方？

郭老師 解答

2021-07-01 13:54

也就是重復做了是嗎，把你的紅沖就可以的。

憤怒的小鴨子 追問

2021-07-01 13:56

就是說那個資表總額和從業(yè)人數(shù)是手動填的資表負債表的資表總額

郭老師 解答

2021-07-01 13:56

你好，資產(chǎn)是根據(jù)資產(chǎn)負債表左邊的資產(chǎn)，合計人數(shù)，是看你申報個稅的人數(shù)，就是看你賬上做的工資人數(shù)。

憤怒的小鴨子 追問

2021-07-01 13:57

也不是重復做吧，她沒寫憑證直接表里填的預收，我次月做到應收

憤怒的小鴨子 追問

2021-07-01 13:58

那我在6月的帳里把他做的預收沖掉就可以了？

憤怒的小鴨子 追問

2021-07-01 13:59

人數(shù)是3個月的平均人數(shù)？

郭老師 解答

2021-07-01 13:59

你好是的也可以這么做的。

憤怒的小鴨子 追問

2021-07-01 14:01

老師，但是上月根本沒有這張憑證啊

郭老師 解答

2021-07-01 14:01

沒有憑證，他怎么有出報表兒。

郭老師 解答

2021-07-01 14:01

你看下幾月份做的憑證？

憤怒的小鴨子 追問

2021-07-01 14:04

他當時手里就一張別人給我們轉了錢的銀行單子，他沒做憑證，我以為報表也沒填數(shù)字，誰知道這會一看呢他把報表填了預收賬款

郭老師 解答

2021-07-01 14:09

那你只需要修改報表，賬上不需要調(diào)整
還是做你的分錄就可以啊。

憤怒的小鴨子 追問

2021-07-01 14:10

嗯，對，我就是想問下報表按現(xiàn)在實際的填寫，憑證不動行不行，

憤怒的小鴨子 追問

2021-07-01 14:11

稅務局會不會看我們的報表有預收咋忽然沒了

郭老師 解答

2021-07-01 14:13

你好，可以的，這個沒有關系，可以可以可以。