酒酒窩窩訞 追問

2021-06-26 12:12

對方公司認(rèn)證的發(fā)票有300萬，她說我們各種原因就扣我們款

酒酒窩窩訞 追問

2021-06-26 12:13

這樣我這邊開了紅字對對方已認(rèn)證的可有影響

bamboo老師 解答

2021-06-26 12:15

對方申請開具紅字發(fā)票信息表 然后您開30萬的紅字發(fā)票 扣款應(yīng)該開具紅字發(fā)票沖銷

酒酒窩窩訞 追問

2021-06-26 12:16

好的，那對對方?jīng)]影響？會不會影響他們進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣

bamboo老師 解答

2021-06-26 12:22

對方要少抵扣30萬的進(jìn)項(xiàng)稅額

酒酒窩窩訞 追問

2021-06-26 12:26

那對方肯定不干，這30萬我能不能轉(zhuǎn)到壞賬損失，或者用銷售費(fèi)來補(bǔ)上

bamboo老師 解答

2021-06-26 12:27

沒有支付款項(xiàng) 為啥不干 不給錢 還要您單位承擔(dān)增值稅
那銷售費(fèi)有發(fā)票么

酒酒窩窩訞 追問

2021-06-26 12:33

因?yàn)閷Ψ胶灹撕贤?，合同上說管理費(fèi)用要收4個點(diǎn)

酒酒窩窩訞 追問

2021-06-26 12:33

銷售費(fèi)用沒有對方開的發(fā)票

bamboo老師 解答

2021-06-26 12:36

管理費(fèi)用4個點(diǎn) 沒有發(fā)票么
您做銷售費(fèi)用可以 但是沒有發(fā)票不能企業(yè)所得稅前扣除